3.1.2.1. Sotsiaalteaduste valdkond
SV - Dekanaat
Töötajaid :	31	Seis 31.12.2018
Täidetud ametikohti :	30,10
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	494 363	670 000	-38 605	631 395	631 395	100,0	1 125 758	715 680	63,6
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	0	0	0	804	***	804	804	100,0
1.3. Täiendusõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	-61 575	287 500	0	287 500	388 608	135,2	327 033	365 604	111,8
Kokku tulud õppetegevusest	432 788	957 500	-38 605	918 895	1 020 807	111,1	1 453 595	1 082 089	74,4
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.2. Baasfinantseerimine	247 903	0	370 841	370 841	370 841	100,0	618 744	424 439	68,6
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.2. Välistoetused	51 119	0	0	0	0	***	51 119	0	0,0
2.4.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.5.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	299 022	0	370 841	370 841	370 841	100,0	669 863	424 439	63,4
3.   Muud tulud	472	0	0	0	561	***	1 033	205	19,9
6.   Valdkonna arengufond	41 797	61 151	0	61 151	58 837	96,2	100 635	19 295	19,2
6.   Eraldis valdkonna arengufondi	0	-11 719	0	-11 719	-26 688	227,7	-26 688	-26 688	100,0
Tegevustulud kokku	774 080	1 006 932	332 236	1 339 168	1 424 359	106,4	2 198 439	1 499 340	68,2
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	919 331	157 970	1 077 301	1 145 833	1 276 111	111,4	-130 278
1.1. Palgakulud	0	434 477	74 738	509 216	541 610	640 967	118,3	-99 358
1.2. Sotsiaalmaksud	0	143 378	24 664	168 041	178 731	209 879	117,4	-31 148
1.3. Töötuskindlustus	0	3 476	598	4 074	4 333	5 088	117,4	-755
1.4. Sihtstipendiumid	0	338 000	57 970	395 970	421 160	420 176	99,8	984
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	0	13 200	0	13 200	14 040	8 760	62,4	5 280
3. Kantselei- ja majanduskulud	751 080	12 000	174 266	937 346	949 195	90 686	9,6	858 509
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	15 000	0	0	15 000	15 000	15 336	102,2	-336
5. IT kulud	5 000	6 320	0	11 320	11 722	14 832	126,5	-3 110
5.1. IT kulud	5 000	5 000	0	10 000	10 318	13 733	133,1	-3 415
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	1 320	0	1 320	1 404	1 099	78,3	305
6. Transpordikulud	0	1 300	0	1 300	1 383	1 296	93,7	87
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	2 000	6 500	0	8 500	8 913	19 130	214,6	-10 216
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	1 000	0	0	1 000	1 000	2 804	280,4	-1 804
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	1 726	0,0	-1 726
9.2. Muud tegevuskulud	1 000	0	0	1 000	1 000	1 078	107,8	-78
10. Ruumide kulud	0	22 500	0	22 500	23 931	43 531	181,9	-19 599
10.1. Ruumide kulud	0	500	0	500	532	21 573	4056,6	-21 042
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	22 000	0	22 000	23 400	21 957	93,8	1 442
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	25 781		25 781	27 421	26 855	97,9	567
Tegevuskulud kokku	774 080	1 006 932	332 236	2 113 248	2 198 439	1 499 340	68,2	699 099