3.4.9. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
TI - Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituut
Töötajaid :	139	Seis 31.12.2018
Täidetud ametikohti :	117,2
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	-59 576	663 958	125 123	789 081	789 081	100,0	729 505	606 433	83,1
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	78 566	0	78 566	68 746	87,5	68 746	68 746	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	10 000	0	10 000	56 439	564,4	56 439	56 439	100,0
1.3. Täiendusõpe	0	2 000	0	2 000	1 260	63,0	1 260	1 260	100,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	44 792	15 000	0	15 000	76 720	511,5	121 512	54 148	44,6
1.5.2. Välistoetused	36 918	40 000	0	40 000	18 304	45,8	55 222	59 820	108,3
1.5.3. Tõukefondid	-28 011	115 000	0	115 000	40 716	35,4	12 706	43 820	344,9
Kokku tulud õppetegevusest	-5 876	924 524	125 123	1 049 647	1 051 266	100,2	1 045 390	890 666	85,2
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	95 137	1 404 246	0	1 404 246	1 404 246	100,0	1 499 383	1 310 551	87,4
2.2. Baasfinantseerimine	154 089	499 130	50 984	550 114	550 114	100,0	704 202	427 295	60,7
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	103 019	902 468	0	902 468	902 468	100,0	1 005 487	876 522	87,2
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	21 671	60 000	0	60 000	109 857	183,1	131 529	175 632	133,5
2.4.2. Välistoetused	666 844	570 000	0	570 000	2 688 524	471,7	3 355 368	1 597 043	47,6
2.4.3. Tõukefondid	-308 267	1 110 000	0	1 110 000	1 731 000	155,9	1 422 733	1 645 102	115,6
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	-205 579	450 000	0	450 000	1 629 448	362,1	1 423 869	2 183 631	153,4
2.5.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	526 913	4 995 844	50 984	5 046 828	9 015 657	178,6	9 542 571	8 215 776	86,1
3.    Muud tulud	295 784	240 000	0	240 000	322 452	134,4	618 235	281 234	45,5
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-21 000	0	-21 000	-66 716	317,7	-66 716	-66 716	100,0
Instituudi arengufond	224 546	145 758	0	145 758	532 549	365,4	757 095	337 409	44,6
Eraldis instituudi arengufondi	0	-145 758	0	-145 758	-532 549	365,4	-532 549	-532 549	100,0
Tulud kokku	1 041 367	6 139 368	176 107	6 315 475	10 322 659	163,5	11 364 027	9 125 819	80,3
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	268 000	3 536 646	157 626	3 962 272	6 306 297	4 645 317	73,7	1 660 980
1.1. Palgakulud	200 000	2 102 297	62 780	2 365 077	3 738 824	2 932 329	78,4	806 495
1.2. Sotsiaalmaksud	66 000	693 758	20 717	780 475	1 233 812	957 860	77,6	275 952
1.3. Töötuskindlustus	2 000	16 818	502	19 321	30 311	23 179	76,5	7 132
1.4. Sihtstipendiumid	0	400 000	73 626	473 626	774 143	452 770	58,5	321 373
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	323 773	0	323 773	529 208	279 180	52,8	250 028
2. Koolitus ja lähetused	0	180 000	4 000	184 000	300 748	193 790	64,4	106 959
3. Kantselei- ja majanduskulud	563 367	1 100 000	5 000	1 668 367	2 369 493	2 419 463	102,1	-49 971
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	70 000	0	70 000	114 415	27 913	24,4	86 502
5. IT kulud	0	128 000	0	128 000	209 216	160 512	76,7	48 704
5.1. IT kulud	0	100 000	0	100 000	163 450	128 281	78,5	35 169
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	28 000	0	28 000	45 766	32 231	70,4	13 535
6. Transpordikulud	0	16 000	0	16 000	26 152	14 739	56,4	11 413
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	55 000	0	55 000	89 898	55 261	61,5	34 637
8. Investeeringud põhivarasse	200 000	400 000	0	600 000	853 801	532 396	62,4	321 405
9. Muud tegevuskulud	10 000	4 000	9 481	23 481	32 035	7 168	22,4	24 867
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	-12 300	***	12 300
9.2. Muud tegevuskulud	10 000	4 000	9 481	23 481	32 035	19 468	60,8	12 567
10. Ruumide kulud	0	291 271	0	291 271	476 083	285 388	59,9	190 695
10.1. Ruumide kulud	0	10 000	0	10 000	16 345	17 250	105,5	-905
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	281 271	0	281 271	459 738	268 138	58,3	191 600
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	358 451	0	358 451	585 888	783 872	133,8	-197 984
Tegevuskulud kokku	1 041 367	6 139 368	176 107	7 356 842	11 364 027	9 125 819	80,3	2 238 207