3.4.8. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
TO - Tartu Ülikooli Tartu observatoorium
Töötajaid :	86	Seis 31.12.2018
Täidetud ametikohti :	66,4
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	0	0	1 192	1 192	1 192	100,0	1 192	6 988	586,2
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	0	0	0	420	***	420	420	100,0
1.3. Täiendusõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
Kokku tulud õppetegevusest	0	0	1 192	1 192	1 612	135,2	1 612	7 408	459,5
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	0	559 501	0	559 501	565 074	101,0	565 074	590 447	104,5
2.2. Baasfinantseerimine	0	294 000	6 780	300 780	301 633	100,3	301 633	146 812	48,7
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	0	284 890	0	284 890	332 719	116,8	332 719	303 996	91,4
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	0	214 122	0	214 122	253 307	118,3	253 307	19 606	7,7
2.4.2. Välistoetused	0	600 000	0	600 000	1 187 784	198,0	1 187 784	555 854	46,8
2.4.3. Tõukefondid	0	400 000	0	400 000	288 117	72,0	288 117	667 845	231,8
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	0	105 000	0	105 000	135 405	129,0	135 405	130 203	96,2
2.5.2. Välislepingud	0	100 000	0	100 000	137 137	137,1	137 137	220 881	161,1
Kokku tulud teadustegevusest	0	2 557 513	6 780	2 564 293	3 201 176	124,8	3 201 176	2 635 645	82,3
3.    Muud tulud	0	10 000	0	10 000	82 255	822,6	82 255	46 144	56,1
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Instituudi arengufond	0	48 197	0	48 197	301 166	624,9	301 166	157 905	52,4
Eraldis instituudi arengufondi	0	-48 197	0	-48 197	-301 166	624,9	-301 166	-301 166	100,0
Tulud kokku	0	2 567 513	7 972	2 575 485	3 285 044	127,6	3 285 044	2 545 935	77,5
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	2 145 413	1 192	2 146 605	2 738 005	1 708 349	62,4	1 029 656
1.1. Palgakulud	0	1 595 974	0	1 595 974	2 035 672	1 248 842	61,3	786 830
1.2. Sotsiaalmaksud	0	526 671	0	526 671	671 772	395 533	58,9	276 239
1.3. Töötuskindlustus	0	12 768	0	12 768	16 285	9 574	58,8	6 711
1.4. Sihtstipendiumid	0	10 000	1 192	11 192	14 275	49 120	344,1	-34 845
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	5 280	0,0	-5 280
2. Koolitus ja lähetused	0	130 000	0	130 000	165 816	136 188	82,1	29 628
3. Kantselei- ja majanduskulud	0	10 000	6 780	16 780	21 403	243 712	1138,7	-222 309
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	0	0	0	0	20 593	***	-20 593
5. IT kulud	0	32 000	0	32 000	40 816	76 747	188,0	-35 930
5.1. IT kulud	0	17 000	0	17 000	21 684	59 644	275,1	-37 961
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	15 000	0	15 000	19 133	17 102	89,4	2 030
6. Transpordikulud	0	15 000	0	15 000	19 133	12 847	67,1	6 285
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	10 000	0	10 000	12 755	33 779	264,8	-21 023
8. Investeeringud põhivarasse	0	30 000	0	30 000	38 265	85 681	223,9	-47 416
9. Muud tegevuskulud	0	3 000	0	3 000	3 827	81 212	2122,4	-77 386
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	3 000	0	3 000	3 827	81 212	2122,4	-77 386
10. Ruumide kulud	0	171 000	0	171 000	218 111	125 728	57,6	92 384
10.1. Ruumide kulud	0	170 000	0	170 000	216 836	125 408	57,8	91 428
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	1 000	0	1 000	1 276	320	25,1	956
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	21 100	0	21 100	26 913	21 100	78,4	5 813
Tegevuskulud kokku	0	2 567 513	7 972	2 575 485	3 285 044	2 545 935	77,5	739 108