4.5. Tartu Ülikooli
Teaduskool |
Töötajaid : |
10 |
Seis 31.12.2018 |
Täidetud ametikohti : |
8,1 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. Täiendusõpe |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
49 253 |
164,2 |
49 253 |
49 253 |
100,0 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud toetused |
-15 256 |
638 412 |
0 |
638 412 |
707 839 |
110,9 |
692 583 |
692 527 |
100,0 |
1.5.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud õppetegevusest |
-15 256 |
668 412 |
0 |
668 412 |
757 092 |
113,3 |
741 836 |
741 781 |
100,0 |
2. Tulud
teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. Baasfinantseerimine |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.4.2. Välistoetused |
400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
400 |
0 |
0,0 |
2.5.1. Siseriiklikud
lepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud teadustegevusest |
400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
400 |
0 |
0,0 |
3. Muud tulud |
628 |
5 000 |
0 |
5 000 |
13 920 |
278,4 |
14 548 |
5 583 |
38,4 |
4. Tulud
üldfondist |
92 321 |
93 600 |
0 |
93 600 |
93 600 |
100,0 |
185 921 |
77 497 |
41,7 |
Asutuse arengufond |
160 |
0 |
0 |
0 |
498 |
*** |
658 |
0 |
0,0 |
Eraldis asutuse arengufondi |
0 |
0 |
0 |
0 |
-498 |
*** |
-498 |
-498 |
100,0 |
Tegevustulud kokku |
78 253 |
767 012 |
0 |
767 012 |
864 613 |
112,7 |
942 866 |
824 363 |
87,4 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
0 |
391 307 |
0 |
391 307 |
436 490 |
465 339 |
106,6 |
-28 849 |
|
1.1. Palgakulud |
0 |
270 035 |
0 |
270 035 |
301 215 |
327 626 |
108,8 |
-26 410 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
89 112 |
0 |
89 112 |
99 401 |
107 699 |
108,3 |
-8 298 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
0 |
2 160 |
0 |
2 160 |
2 410 |
2 611 |
108,3 |
-201 |
|
1.4. Teadusstipendiumid |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
33 464 |
27 403 |
81,9 |
6 061 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
36 000 |
0 |
36 000 |
40 157 |
24 133 |
60,1 |
16 024 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
78 253 |
90 000 |
0 |
168 253 |
187 681 |
76 968 |
41,0 |
110 714 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
111 547 |
130 682 |
117,2 |
-19 135 |
|
5. IT kulud |
0 |
4 001 |
0 |
4 001 |
4 463 |
24 073 |
539,4 |
-19 610 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
2 001 |
0 |
2 001 |
2 232 |
21 824 |
977,7 |
-19 592 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
2 231 |
2 249 |
100,8 |
-18 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
55 773 |
36 347 |
65,2 |
19 426 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
55 773 |
40 806 |
73,2 |
14 968 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
25 000 |
0 |
25 000 |
27 887 |
4 718 |
16,9 |
23 169 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
2 231 |
0 |
0,0 |
2 231 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
23 000 |
0 |
23 000 |
25 656 |
4 718 |
18,4 |
20 938 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
16 936 |
0 |
16 936 |
18 892 |
14 620 |
77,4 |
4 271 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
2 231 |
506 |
22,7 |
1 725 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
14 936 |
0 |
14 936 |
16 661 |
14 114 |
84,7 |
2 547 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
3 768 |
0 |
3 768 |
4 203 |
6 679 |
158,9 |
-2 476 |
|
Tegevuskulud kokku |
78 253 |
767 012 |
0 |
845 265 |
942 866 |
824 363 |
87,4 |
118 503 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|