TUGISTRUKTUURI KOONDEELARVE
Töötajaid : 371 Seis 31.12.2018
Täidetud ametikohti : 354,70  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.3. Täiendusõpe 62 021 200 000 0 200 000 294 945 147,5 356 966 283 997 79,6
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 1 302 553 1 662 682 0 1 662 682 1 959 190 117,8 3 261 743 1 891 822 58,0
1.5.2. Välistoetused 42 052 15 000 0 15 000 30 674 204,5 72 726 73 321 100,8
1.5.3. Tõukefondid -768 028 2 040 647 0 2 040 647 2 445 664 119,8 1 677 636 2 496 028 148,8
Kokku tulud õppetegevusest 638 598 3 918 329 0 3 918 329 4 730 473 120,7 5 369 071 4 745 168 88,4
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.2. Baasfinantseerimine 78 221 0 350 000 350 000 350 000 100,0 428 221 255 005 59,5
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused 60 0 0 0 3 229 *** 3 289 3 229 98,2
2.4.2. Välistoetused 3 478 56 865 0 56 865 32 133 56,5 35 611 52 647 147,8
2.4.3. Tõukefondid -23 729 96 223 0 96 223 80 640 83,8 56 910 75 320 132,3
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud           ***      
2.5.1. Siseriiklikud lepingud 40 742 70 000 0 70 000 55 613 79,4 96 355 46 414 48,2
2.5.2. Välislepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 98 771 223 088 350 000 573 088 521 615 91,0 620 386 432 615 69,7
3.    Muud tulud 149 925 9 573 687 0 9 573 687 9 493 588 99,2 9 643 513 9 434 998 97,8
4.    Tulud üldfondist 748 445 8 276 400 144 947 8 421 347 8 421 347 100,0 9 169 792 8 331 697 90,9
Tegevustulud kokku 1 635 739 21 991 504 494 947 22 486 451 23 167 023 103,0 24 802 762 22 944 478 92,5
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 123 397 8 361 875 296 130 8 781 402 8 887 969 8 640 375 97,2 247 595  
   1.1. Palgakulud 89 000 6 090 340 221 323 6 400 663 6 480 545 6 418 765 99,0 61 780  
   1.2. Sotsiaalmaksud 29 325 2 009 812 73 037 2 112 174 2 138 535 2 088 495 97,7 50 040  
   1.3. Töötuskindlustus 5 072 48 723 1 771 55 565 56 204 50 578 90,0 5 627  
   1.4. Sihtstipendiumid 0 213 000 0 213 000 212 685 82 537 38,8 130 148  
2. Koolitus ja lähetused -8 000 286 495 0 278 495 282 368 195 976 69,4 86 391  
3. Kantselei- ja majanduskulud 320 117 552 209 111 332 983 658 999 127 752 715 75,3 246 412  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 20 000 168 532 0 188 532 207 983 219 806 105,7 -11 823  
5. IT kulud 28 500 164 968 0 193 468 198 038 227 899 115,1 -29 861  
5.1. IT kulud 28 500 77 920 0 106 420 108 368 150 760 139,1 -42 392  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 87 048 0 87 048 89 670 77 139 86,0 12 530  
5. Transpordikulud 500 97 650 0 98 150 99 139 81 799 82,5 17 341  
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 30 000 158 373 14 400 202 773 202 948 198 941 98,0 4 007  
7. Investeeringud põhivarasse -27 000 38 912 0 11 912 11 547 10 676 92,5 870  
8. Muud tegevuskulud 6 000 242 300 6 000 254 300 251 515 215 765 85,8 35 750  
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 5 000 -17 600 0 -12 600 -12 836 -25 389 197,8 12 553  
8.2. Muud tegevuskulud 1 000 259 900 6 000 266 900 264 351 241 154 91,2 23 197  
9. Ruumide kulud 2 450 860 201 0 862 651 879 558 799 776 90,9 79 782  
9.1. Ruumide kulud 2 450 32 544 0 34 994 35 436 33 746 95,2 1 690  
9.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 827 657 0 827 657 844 122 766 029 90,7 78 092  
10.Üldkulude eraldis 0 207 443 0 207 443 210 173 251 248 119,5 -41 074  
Tegevuskulud kokku 495 964 11 138 958 427 862 12 062 784 12 230 366 11 594 975 94,8 635 391  
Üleülikoolilised tegevusprojektid  
Väliskoostöölepingud 16 733 22 950 4 400 44 083 44 083 26 660 60,5 17 422  
Avalike ürituste korraldamine -3 025 95 000 48 800 140 776 140 776 140 773 100,0 2  
Rahvusvaheline turundus ja reklaam 2 058 80 000 0 82 058 82 058 80 070 97,6 1 988  
Universitas Tartuensis trükk ja levi 124 63 000 0 63 124 63 124 58 507 92,7 4 617  
Kommunikatsioonitegevus 48 30 000 0 30 048 30 048 16 806 55,9 13 242  
Turundustegevus 2 164 165 000 0 167 164 167 164 166 855 99,8 309  
Toetused 31 563 30 700 0 62 263 62 263 27 585 44,3 34 678  
Erasmus+ programmi toetused 226 871 197 651 0 424 522 440 291 242 369 55,0 197 921  
Töötervishoiu- ja ohutuse kulud 6 303 10 000 0 16 303 16 303 10 557 64,8 5 746  
Personaliotsing 5 770 21 800 0 27 570 27 570 24 523 88,9 3 047  
Kesksed koolitusprogrammid 16 573 100 000 0 116 573 116 573 95 773 82,2 20 800  
Õppelaenude kustutamine 14 557 57 256 0 57 256 75 776 58 969 77,8 16 807  
Auditeerimiskulud 6 258 12 000 0 18 258 18 258 13 073 71,6 5 185  
Intellektuaalomandi kaitse 12 388 65 000 0 77 388 77 388 58 988 76,2 18 401  
Sihtstipendiumid ja toetused 233 056 2 087 188 0 2 320 244 2 924 605 2 560 882 87,6 363 723  
Üliõpilaste vastuvõtukulud 8 831 13 000 0 21 831 21 831 5 976 27,4 15 856  
Välisüliõpilaste majutuskulud 0 34 000 0 34 000 34 000 29 344 86,3 4 656  
Valve ja turvateenus 25 846 851 909 0 877 755 874 931 874 651 100,0 281  
Tuleohutus ja keskkonnakaitse 0 52 000 0 52 000 51 591 50 561 98,0 1 030  
Vesi ja kanalisatsioon 12 299 87 950 0 100 249 89 562 75 963 84,8 13 599  
Puhastus ja korrashoid 0 1 476 870 0 1 476 870 1 460 876 1 452 534 99,4 8 342  
Maamaks 8 223 11 630 0 19 853 13 068 8 416 64,4 4 653  
Hooldusremont 111 518 697 017 13 885 822 420 838 406 722 344 86,2 116 062  
Hoonete ja varakindlustus 30 224 35 866 0 66 090 45 168 30 710 68,0 14 458  
Küte -4 609 1 367 559 0 1 362 950 1 154 971 1 159 569 100,4 -4 597  
Elekter -14 010 1 751 472 0 1 737 462 1 863 567 1 884 584 101,1 -21 017  
Insenerivõrkude remont ja hooldus 66 658 450 000 0 516 658 519 652 462 940 89,1 56 712  
Jäätmekäitlus 1 752 17 642 0 19 394 20 087 18 565 92,4 1 522  
Riidehoiuteenus 12 021 88 879 0 100 900 96 801 90 053 93,0 6 749  
Rendikulud -9 531 92 207 0 82 676 95 492 100 364 105,1 -4 872  
Nõrkvoolusüsteemide arendus ja hooldus 55 230 87 000 0 142 230 142 230 93 237 65,6 48 993  
Infosüsteemid 53 896 200 000 0 253 896 253 896 175 454 69,1 78 443  
Infotehnoloogia  209 988 500 000 0 709 988 709 988 531 850 74,9 178 137  
Kulud kokku 1 635 739 21 991 504 494 947 24 107 634 24 802 762 22 944 478 92,5 1 858 284