TUGISTRUKTUURI KOONDEELARVE
Töötajaid :	371	Seis 31.12.2018
Täidetud ametikohti :	354,70
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Täiendusõpe	62 021	200 000	0	200 000	294 945	147,5	356 966	283 997	79,6
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	1 302 553	1 662 682	0	1 662 682	1 959 190	117,8	3 261 743	1 891 822	58,0
1.5.2. Välistoetused	42 052	15 000	0	15 000	30 674	204,5	72 726	73 321	100,8
1.5.3. Tõukefondid	-768 028	2 040 647	0	2 040 647	2 445 664	119,8	1 677 636	2 496 028	148,8
Kokku tulud õppetegevusest	638 598	3 918 329	0	3 918 329	4 730 473	120,7	5 369 071	4 745 168	88,4
2.    Tulud teadustegevusest
2.2. Baasfinantseerimine	78 221	0	350 000	350 000	350 000	100,0	428 221	255 005	59,5
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	60	0	0	0	3 229	***	3 289	3 229	98,2
2.4.2. Välistoetused	3 478	56 865	0	56 865	32 133	56,5	35 611	52 647	147,8
2.4.3. Tõukefondid	-23 729	96 223	0	96 223	80 640	83,8	56 910	75 320	132,3
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud						***
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	40 742	70 000	0	70 000	55 613	79,4	96 355	46 414	48,2
2.5.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	98 771	223 088	350 000	573 088	521 615	91,0	620 386	432 615	69,7
3.    Muud tulud	149 925	9 573 687	0	9 573 687	9 493 588	99,2	9 643 513	9 434 998	97,8
4.    Tulud üldfondist	748 445	8 276 400	144 947	8 421 347	8 421 347	100,0	9 169 792	8 331 697	90,9
Tegevustulud kokku	1 635 739	21 991 504	494 947	22 486 451	23 167 023	103,0	24 802 762	22 944 478	92,5
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	123 397	8 361 875	296 130	8 781 402	8 887 969	8 640 375	97,2	247 595
1.1. Palgakulud	89 000	6 090 340	221 323	6 400 663	6 480 545	6 418 765	99,0	61 780
1.2. Sotsiaalmaksud	29 325	2 009 812	73 037	2 112 174	2 138 535	2 088 495	97,7	50 040
1.3. Töötuskindlustus	5 072	48 723	1 771	55 565	56 204	50 578	90,0	5 627
1.4. Sihtstipendiumid	0	213 000	0	213 000	212 685	82 537	38,8	130 148
2. Koolitus ja lähetused	-8 000	286 495	0	278 495	282 368	195 976	69,4	86 391
3. Kantselei- ja majanduskulud	320 117	552 209	111 332	983 658	999 127	752 715	75,3	246 412
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	20 000	168 532	0	188 532	207 983	219 806	105,7	-11 823
5. IT kulud	28 500	164 968	0	193 468	198 038	227 899	115,1	-29 861
5.1. IT kulud	28 500	77 920	0	106 420	108 368	150 760	139,1	-42 392
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	87 048	0	87 048	89 670	77 139	86,0	12 530
5. Transpordikulud	500	97 650	0	98 150	99 139	81 799	82,5	17 341
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	30 000	158 373	14 400	202 773	202 948	198 941	98,0	4 007
7. Investeeringud põhivarasse	-27 000	38 912	0	11 912	11 547	10 676	92,5	870
8. Muud tegevuskulud	6 000	242 300	6 000	254 300	251 515	215 765	85,8	35 750
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	5 000	-17 600	0	-12 600	-12 836	-25 389	197,8	12 553
8.2. Muud tegevuskulud	1 000	259 900	6 000	266 900	264 351	241 154	91,2	23 197
9. Ruumide kulud	2 450	860 201	0	862 651	879 558	799 776	90,9	79 782
9.1. Ruumide kulud	2 450	32 544	0	34 994	35 436	33 746	95,2	1 690
9.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	827 657	0	827 657	844 122	766 029	90,7	78 092
10.Üldkulude eraldis	0	207 443	0	207 443	210 173	251 248	119,5	-41 074
Tegevuskulud kokku	495 964	11 138 958	427 862	12 062 784	12 230 366	11 594 975	94,8	635 391
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Väliskoostöölepingud	16 733	22 950	4 400	44 083	44 083	26 660	60,5	17 422
Avalike ürituste korraldamine	-3 025	95 000	48 800	140 776	140 776	140 773	100,0	2
Rahvusvaheline turundus ja reklaam	2 058	80 000	0	82 058	82 058	80 070	97,6	1 988
Universitas Tartuensis trükk ja levi	124	63 000	0	63 124	63 124	58 507	92,7	4 617
Kommunikatsioonitegevus	48	30 000	0	30 048	30 048	16 806	55,9	13 242
Turundustegevus	2 164	165 000	0	167 164	167 164	166 855	99,8	309
Toetused	31 563	30 700	0	62 263	62 263	27 585	44,3	34 678
Erasmus+ programmi toetused	226 871	197 651	0	424 522	440 291	242 369	55,0	197 921
Töötervishoiu- ja ohutuse kulud	6 303	10 000	0	16 303	16 303	10 557	64,8	5 746
Personaliotsing	5 770	21 800	0	27 570	27 570	24 523	88,9	3 047
Kesksed koolitusprogrammid	16 573	100 000	0	116 573	116 573	95 773	82,2	20 800
Õppelaenude kustutamine	14 557	57 256	0	57 256	75 776	58 969	77,8	16 807
Auditeerimiskulud	6 258	12 000	0	18 258	18 258	13 073	71,6	5 185
Intellektuaalomandi kaitse	12 388	65 000	0	77 388	77 388	58 988	76,2	18 401
Sihtstipendiumid ja toetused	233 056	2 087 188	0	2 320 244	2 924 605	2 560 882	87,6	363 723
Üliõpilaste vastuvõtukulud	8 831	13 000	0	21 831	21 831	5 976	27,4	15 856
Välisüliõpilaste majutuskulud	0	34 000	0	34 000	34 000	29 344	86,3	4 656
Valve ja turvateenus	25 846	851 909	0	877 755	874 931	874 651	100,0	281
Tuleohutus ja keskkonnakaitse	0	52 000	0	52 000	51 591	50 561	98,0	1 030
Vesi ja kanalisatsioon	12 299	87 950	0	100 249	89 562	75 963	84,8	13 599
Puhastus ja korrashoid	0	1 476 870	0	1 476 870	1 460 876	1 452 534	99,4	8 342
Maamaks	8 223	11 630	0	19 853	13 068	8 416	64,4	4 653
Hooldusremont	111 518	697 017	13 885	822 420	838 406	722 344	86,2	116 062
Hoonete ja varakindlustus	30 224	35 866	0	66 090	45 168	30 710	68,0	14 458
Küte	-4 609	1 367 559	0	1 362 950	1 154 971	1 159 569	100,4	-4 597
Elekter	-14 010	1 751 472	0	1 737 462	1 863 567	1 884 584	101,1	-21 017
Insenerivõrkude remont ja hooldus	66 658	450 000	0	516 658	519 652	462 940	89,1	56 712
Jäätmekäitlus	1 752	17 642	0	19 394	20 087	18 565	92,4	1 522
Riidehoiuteenus	12 021	88 879	0	100 900	96 801	90 053	93,0	6 749
Rendikulud	-9 531	92 207	0	82 676	95 492	100 364	105,1	-4 872
Nõrkvoolusüsteemide arendus ja hooldus	55 230	87 000	0	142 230	142 230	93 237	65,6	48 993
Infosüsteemid	53 896	200 000	0	253 896	253 896	175 454	69,1	78 443
Infotehnoloogia	209 988	500 000	0	709 988	709 988	531 850	74,9	178 137
Kulud kokku	1 635 739	21 991 504	494 947	24 107 634	24 802 762	22 944 478	92,5	1 858 284