3.2.7. Sotsiaalteaduste valdkond |
UH - Ühiskonnateaduste instituut |
Töötajaid : |
67 |
Seis 31.12.2018 |
Täidetud ametikohti : |
56,34 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud õppetegevusest |
1.1. Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
-326 310 |
982 280 |
23 238 |
1 005 518 |
1 005 518 |
100,0 |
679 208 |
988 433 |
145,5 |
1.1.2. Doktoriõppe
tulemustasu |
0 |
58 925 |
0 |
58 925 |
49 104 |
83,3 |
49 104 |
49 104 |
100,0 |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
52 754 |
105,5 |
52 754 |
52 754 |
100,0 |
1.3. Täiendusõpe |
10 535 |
30 000 |
0 |
30 000 |
26 652 |
88,8 |
37 187 |
36 209 |
97,4 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud
toetused |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
3 826 |
38,3 |
3 826 |
3 826 |
100,0 |
1.5.2. Välistoetused |
7 160 |
5 000 |
0 |
5 000 |
4 534 |
90,7 |
11 694 |
6 481 |
55,4 |
1.5.3. Tõukefondid |
-3 637 |
0 |
0 |
0 |
27 343 |
*** |
23 706 |
23 122 |
97,5 |
Kokku tulud õppetegevusest |
-312 252 |
1 136 205 |
23 238 |
1 159 443 |
1 169 730 |
100,9 |
857 478 |
1 159 929 |
135,3 |
2. Tulud teadustegevusest |
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
43 592 |
122 375 |
0 |
122 375 |
122 375 |
100,0 |
165 967 |
121 726 |
73,3 |
2.2. Baasfinantseerimine |
31 375 |
89 288 |
17 033 |
106 321 |
106 321 |
100,0 |
137 695 |
103 785 |
75,4 |
2.3. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
38 289 |
121 267 |
0 |
121 267 |
123 967 |
102,2 |
162 256 |
149 281 |
92,0 |
2.4. Teadus- ja
arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
76 984 |
265 000 |
0 |
265 000 |
159 250 |
60,1 |
236 234 |
180 751 |
76,5 |
2.4.2. Välistoetused |
3 790 |
95 760 |
0 |
95 760 |
37 209 |
38,9 |
40 999 |
111 558 |
272,1 |
2.4.3. Tõukefondid |
-30 769 |
0 |
0 |
0 |
80 081 |
*** |
49 312 |
84 517 |
171,4 |
2.5.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.1. Siseriiklikud
lepingud |
328 |
45 000 |
0 |
45 000 |
27 556 |
61,2 |
27 884 |
43 058 |
154,4 |
2.5.2. Välislepingud |
25 349 |
23 000 |
0 |
23 000 |
46 123 |
200,5 |
71 472 |
20 927 |
29,3 |
Kokku tulud teadustegevusest |
188 938 |
761 690 |
17 033 |
778 723 |
702 882 |
90,3 |
891 820 |
815 604 |
91,5 |
3. Muud tulud |
24 364 |
25 000 |
0 |
25 000 |
17 044 |
68,2 |
41 407 |
10 405 |
25,1 |
6. Instituudi arengufondid |
78 155 |
17 374 |
0 |
17 374 |
16 677 |
96,0 |
94 832 |
34 690 |
36,6 |
6. Eraldis instituudi arengufondid |
0 |
-17 374 |
0 |
-17 374 |
-16 677 |
96,0 |
-16 677 |
-16 677 |
100,0 |
6. Eraldised valdkonna arengufondi |
0 |
-4 366 |
0 |
-4 366 |
-2 302 |
52,7 |
-2 302 |
-2 302 |
100,0 |
Tegevustulud kokku |
-20 794 |
1 918 529 |
40 271 |
1 958 799 |
1 887 353 |
96,4 |
1 866 559 |
2 001 648 |
107,2 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
0 |
1 517 148 |
23 263 |
1 540 411 |
1 484 226 |
1 540 134 |
103,8 |
-55 908 |
|
1.1. Palgakulud |
0 |
1 016 346 |
17 386 |
1 033 732 |
996 028 |
1 046 058 |
105,0 |
-50 031 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
335 394 |
5 737 |
341 132 |
328 689 |
335 444 |
102,1 |
-6 755 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
0 |
8 131 |
139 |
8 270 |
7 968 |
8 046 |
101,0 |
-78 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
0 |
18 000 |
0 |
18 000 |
17 343 |
32 116 |
185,2 |
-14 772 |
|
1.5. Riiklik doktorantide toetus |
0 |
139 277 |
0 |
139 277 |
134 197 |
118 470 |
88,3 |
15 727 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
70 000 |
0 |
70 000 |
67 447 |
60 695 |
90,0 |
6 752 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
-20 794 |
60 000 |
17 008 |
56 214 |
53 405 |
138 021 |
258,4 |
-84 616 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
9 635 |
12 714 |
131,9 |
-3 078 |
|
5. IT kulud |
0 |
35 000 |
0 |
35 000 |
33 723 |
34 870 |
103,4 |
-1 146 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
9 635 |
12 164 |
126,2 |
-2 529 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
25 000 |
0 |
25 000 |
24 088 |
22 705 |
94,3 |
1 383 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
1 500 |
0 |
1 500 |
1 445 |
1 153 |
79,8 |
292 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
17 000 |
0 |
17 000 |
16 380 |
15 281 |
93,3 |
1 099 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
4 818 |
5 707 |
118,5 |
-890 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 972 |
0,0 |
-2 972 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
4 818 |
2 736 |
56,8 |
2 082 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
140 000 |
0 |
140 000 |
134 894 |
145 392 |
107,8 |
-10 498 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
559 |
0,0 |
-559 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
140 000 |
0 |
140 000 |
134 894 |
144 833 |
107,4 |
-9 939 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
62 880 |
0 |
62 880 |
60 587 |
47 682 |
78,7 |
12 904 |
|
Tegevuskulud kokku |
-20 794 |
1 918 529 |
40 271 |
1 938 005 |
1 866 559 |
2 001 648 |
107,2 |
-135 089 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|