5.7. Kantselei
Töötajaid :	17	Seis 31.12.2018
Täidetud ametikohti :	16
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
3.    Muud tulud	0	0	0	0	12 601	***	12 601	12 601	100,0
4.    Tulud üldfondist	1 313	446 400	6 000	452 400	452 400	100,0	453 713	456 881	100,7
Tulud kokku	1 313	446 400	6 000	452 400	465 001	102,8	466 314	469 482	100,7
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	351 312	0	351 312	361 097	347 782	96,3	13 315
1.1. Palgakulud	0	262 565	0	262 565	269 878	260 297	96,4	9 581
1.2. Sotsiaalmaksud	0	86 646	0	86 646	89 060	85 416	95,9	3 644
1.3. Töötuskindlustus	0	2 101	0	2 101	2 159	2 069	95,8	90
2. Koolitus ja lähetused	0	3 900	0	3 900	4 009	3 691	92,1	317
3. Kantselei- ja majanduskulud	1 313	17 000	0	18 313	18 787	22 097	117,6	-3 311
5. IT kulud	0	6 112	0	6 112	6 282	6 296	100,2	-14
5.1. IT kulud	0	2 500	0	2 500	2 570	2 800	109,0	-230
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	3 612	0	3 612	3 713	3 496	94,2	217
6. Transpordikulud	0	26 000	0	26 000	26 724	22 788	85,3	3 937
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	900	0	900	925	4 727	511,0	-3 802
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	0	500	6 000	6 500	6 681	16 702	250,0	-10 021
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	500	6 000	6 500	6 681	16 702	250,0	-10 021
10. Ruumide kulud	0	40 676	0	40 676	41 809	44 344	106,1	-2 534
10.1. Ruumide kulud	0	500	0	500	514	403	78,4	111
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	40 176	0	40 176	41 295	43 941	106,4	-2 645
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	0	0	0	0	1 055	***	-1 055
Kulud kokku	1 313	446 400	6 000	453 713	466 314	469 482	100,7	-3 168