4.3. TÜ Muuseum
Töötajaid :	40	Seis 31.12.2018
Täidetud ametikohti :	28,15
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.3. Täiendusõpe	0	8 000	0	8 000	0	0,0	0	0	***
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	747	0	0	0	965	***	1 712	1 712	100,0
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	3 763	71 493		71 493	18 154	25	21 916	19 109	87,2
Kokku tulud õppetegevusest	4 510	79 493	0	79 493	19 118	24,1	23 628	20 821	88,1
2.    Tulud teadustegevusest
2.2. Baasfinantseerimine	76	3 941	-137	3 804	3 804	100,0	3 880	3 843	99,0
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	7 114	129 000	0	129 000	148 561	115,2	155 675	163 616	105,1
2.4.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.3. Tõukefondid	-7 092	23 369	0	23 369	24 006	102,7	16 914	21 804	128,9
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	36	0	0	0	0	***	36	36	100,0
Kokku tulud teadustegevusest	134	156 310	-137	156 173	176 371	112,9	176 505	189 298	107,2
3.    Renditulud, piletite ja suveniiride müük	10 997	151 013	0	151 013	208 500	138,1	219 497	193 857	88,3
4.    Tulud üldfondist	-5 335	687 600	16 035	703 635	703 635	100,0	698 300	696 636	99,8
6.    Asutuse arengufond	175	0	0	0	4 005	***	4 180	4 341	103,9
6.    Eraldis asutuse arengufondi	0	0	0	0	-4 005	***	-4 005	-4 005	100,0
Tegevustulud kokku	10 481	1 074 416	15 898	1 090 315	1 107 624	101,6	1 118 105	1 100 949	98,5
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	513 377	1 800	515 177	523 356	564 895	107,9	-41 540
1.1. Palgakulud	0	383 690	1 345	385 035	391 148	421 429	107,7	-30 281
1.2. Sotsiaalmaksud	0	126 618	444	127 062	129 079	140 101	108,5	-11 022
1.3. Töötuskindlustus	0	3 070	11	3 080	3 129	3 366	107,6	-236
1.4. Sihtstipendiumid	0	0	0	0	0	0	***	0
2. Koolitus ja lähetused	0	6 700	0	6 700	6 806	8 025	117,9	-1 218
3. Kantselei- ja majanduskulud	7 481	206 875	12 098	226 454	229 931	165 170	71,8	64 761
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	7 000	0	7 000	7 111	20 020	281,5	-12 909
5. IT kulud	2 000	14 000	0	16 000	16 222	17 149	105,7	-926
5.1. IT kulud	2 000	4 000	0	6 000	6 064	8 612	142,0	-2 549
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	10 000	0	10 000	10 159	8 537	84,0	1 622
6. Transpordikulud	0	6 000	0	6 000	6 095	3 299	54,1	2 797
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	1 000	6 000	2 000	9 000	9 127	11 826	129,6	-2 699
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	500	***	-500
9. Muud tegevuskulud	0	2 000	0	2 000	2 032	2 631	129,5	-599
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	1 712	***	-1 712
9.2. Muud tegevuskulud	0	2 000	0	2 000	2 032	919	45,2	1 113
10. Ruumide kulud	0	289 176	0	289 176	293 767	281 786	95,9	11 980
10.1. Ruumide kulud	0	6 000		6 000	6 095	6 186	101,5	-91
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	283 176	0	283 176	287 671	275 601	95,8	12 071
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	23 289	0	23 289	23 659	25 648	108,4	-1 990
Tegevuskulud kokku	10 481	1 074 416	15 898	1 100 796	1 118 105	1 100 949	98,5	17 156