3.Valdkonnad
Töötajaid :	2 856	Seis 31.12.2018
Täidetud ametikohti :	2 269,57
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	7 285 662	36 809 100	846 164	37 655 264	37 655 264	100,0	44 940 926	38 925 689	86,6
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	1 217 779	127 670	1 345 449	1 109 750	82,5	1 109 750	1 109 750	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	305	2 555 400	111 000	2 666 400	3 110 652	116,7	3 110 957	3 085 877	99,2
1.3. Täiendusõpe	339 582	1 484 750	94 902	1 579 652	2 291 797	145,1	2 631 378	2 004 845	76,2
1.4. Residentide koolitus	1 346 969	15 200 000	0	15 200 000	16 414 456	108,0	17 761 424	16 322 778	91,9
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	122 507	2 378 268	-183 165	2 195 103	2 612 317	119,0	2 734 824	2 632 516	96,3
1.5.2. Välistoetused	2 022 800	1 354 781	-12 087	1 342 694	238 759	17,8	2 261 560	1 374 352	60,8
1.5.3. Tõukefondid	-979 667	3 713 600	653 394	4 366 994	4 804 880	110,0	3 825 213	5 234 212	136,8
Kokku tulud õppetegevusest	10 138 157	64 713 678	1 637 878	66 351 556	68 237 875	102,8	78 376 032	70 690 020	90,2
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	1 967 357	16 632 737	0	16 632 737	16 638 310	100,0	18 605 667	16 939 855	91,0
2.2. Baasfinantseerimine	1 871 630	5 940 585	2 295 175	8 235 760	8 236 614	100,0	10 108 244	7 318 427	72,4
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	766 605	6 213 480	712 203	6 925 683	7 302 086	105,4	8 068 691	6 949 468	86,1
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	-185 020	2 543 110	30 807	2 573 917	3 547 666	137,8	3 362 646	2 817 627	83,8
2.4.2. Välistoetused	628 723	6 421 975	-682 443	5 739 532	10 281 824	179,1	10 910 547	8 374 138	76,8
2.4.3. Tõukefondid	-2 056 244	8 585 483	832 855	9 418 338	9 299 001	98,7	7 242 756	9 732 002	134,4
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	-200 801	3 646 133	719 224	4 365 357	7 770 776	178,0	7 569 974	7 516 563	99,3
2.5.2. Välislepingud	38 373	571 000	123 124	694 124	1 025 080	147,7	1 063 453	934 416	87,9
Kokku tulud teadustegevusest	2 830 622	50 554 503	4 030 945	54 585 448	64 101 356	117,4	66 931 978	60 582 496	90,5
3.   Muud tulud	3 438 880	1 723 150	-77 523	1 645 627	2 307 684	140,2	5 746 564	2 449 434	42,6
6.   Valdkonna arengufond	760 006	0	545 268	545 268	612 241	112,3	1 372 247	49 663	3,6
6.   Eraldis valdkonna arengufondi	0	0	-545 268	-545 268	-612 241	112,3	-612 241	-612 241	100,0
6.   Eraldis instituudi arengufondi	0	0	-1 430 017	-1 430 017	-3 148 953	220,2	-3 148 953	-3 148 953	100,0
6.   Instituutide arengufondid	2 110 414	0	1 430 017	1 430 017	3 148 953	220,2	5 259 367	1 889 252	35,9
Tegevustulud kokku	19 278 079	116 991 332	5 591 300	122 582 631	134 646 916	109,8	153 924 995	131 899 671	85,7
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	5 044 060	11 630 269	4 960 867	79 151 213	23 268 056	78 403 180	337,0	-55 135 124
1.1. Palgakulud	3 569 205	45 184 727	3 152 175	51 906 107	57 491 870	51 738 773	90,0	5 753 097
1.2. Sotsiaalmaksud	1 178 338	14 910 960	1 040 218	17 129 515	18 973 082	16 707 400	88,1	2 265 682
1.3. Töötuskindlustus	29 154	361 478	25 217	415 849	460 535	403 861	87,7	56 674
1.4. Sihtstipendiumid	252 900	3 553 000	723 257	4 529 157	5 174 739	4 879 978	94,3	294 761
1.5. Riiklik doktorantide toetus	14 464	5 136 120	20 000	5 170 584	5 841 704	4 673 168	80,0	1 168 536
2. Koolitus ja lähetused	245 704	3 441 298	-138 343	3 548 659	4 018 907	3 437 826	85,5	581 080
3. Kantselei- ja majanduskulud	9 521 918	9 911 740	103 094	19 536 752	18 445 462	11 109 252	60,2	7 336 210
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	894 261	15 094 857	-488 073	15 501 045	16 664 613	16 934 479	101,6	-269 866
5. IT kulud	144 401	1 827 460	228 273	2 200 133	2 469 157	2 277 716	92,2	191 442
5.1. IT kulud	108 686	1 272 193	171 510	1 552 389	1 751 634	1 653 158	94,4	98 476
5.2. IT kulud (sisekäive)	35 715	555 267	56 763	647 744	717 523	624 558	87,0	92 965
6. Transpordikulud	77 877	615 040	99 282	792 199	926 482	729 189	78,7	197 293
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	78 565	1 050 237	137 698	1 266 500	1 448 632	1 242 379	85,8	206 253
8. Investeeringud põhivarasse	2 188 971	4 161 428	524 681	6 875 080	7 530 417	4 561 561	60,6	2 968 855
9. Muud tegevuskulud	87 184	187 138	62 478	336 799	366 485	275 777	75,2	90 708
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	10 684	45 338	70 169	126 191	135 114	-20 841	-15,4	155 954
9.2. Muud tegevuskulud	76 500	141 799	-7 691	210 608	231 371	296 617	128,2	-65 246
10. Ruumide kulud	995 138	7 014 514	-3 493	8 006 159	8 776 360	7 031 155	80,1	1 745 205
10.1. Ruumide kulud	151 255	1 413 253	9 267	1 573 775	1 724 126	1 547 259	89,7	176 867
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	843 883	5 601 261	-12 761	6 432 384	7 052 234	5 483 896	77,8	1 568 338
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	4 541 336	104 836	4 646 172	5 336 551	5 897 158	110,5	-560 607
Tegevuskulud kokku	19 278 079	116 991 332	5 591 299	141 860 710	153 924 995	131 899 671	85,7	22 025 323