3.Valdkonnad
 
Töötajaid : 2 856 Seis 31.12.2018
Täidetud ametikohti : 2 269,57
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 7 285 662 36 809 100 846 164 37 655 264 37 655 264 100,0 44 940 926 38 925 689 86,6
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 1 217 779 127 670 1 345 449 1 109 750 82,5 1 109 750 1 109 750 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 305 2 555 400 111 000 2 666 400 3 110 652 116,7 3 110 957 3 085 877 99,2
1.3. Täiendusõpe 339 582 1 484 750 94 902 1 579 652 2 291 797 145,1 2 631 378 2 004 845 76,2
1.4. Residentide koolitus 1 346 969 15 200 000 0 15 200 000 16 414 456 108,0 17 761 424 16 322 778 91,9
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 122 507 2 378 268 -183 165 2 195 103 2 612 317 119,0 2 734 824 2 632 516 96,3
1.5.2. Välistoetused 2 022 800 1 354 781 -12 087 1 342 694 238 759 17,8 2 261 560 1 374 352 60,8
1.5.3. Tõukefondid -979 667 3 713 600 653 394 4 366 994 4 804 880 110,0 3 825 213 5 234 212 136,8
Kokku tulud õppetegevusest 10 138 157 64 713 678 1 637 878 66 351 556 68 237 875 102,8 78 376 032 70 690 020 90,2
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 1 967 357 16 632 737 0 16 632 737 16 638 310 100,0 18 605 667 16 939 855 91,0
2.2. Baasfinantseerimine 1 871 630 5 940 585 2 295 175 8 235 760 8 236 614 100,0 10 108 244 7 318 427 72,4
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 766 605 6 213 480 712 203 6 925 683 7 302 086 105,4 8 068 691 6 949 468 86,1
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused -185 020 2 543 110 30 807 2 573 917 3 547 666 137,8 3 362 646 2 817 627 83,8
2.4.2. Välistoetused 628 723 6 421 975 -682 443 5 739 532 10 281 824 179,1 10 910 547 8 374 138 76,8
2.4.3. Tõukefondid -2 056 244 8 585 483 832 855 9 418 338 9 299 001 98,7 7 242 756 9 732 002 134,4
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.5.1. Siseriiklikud lepingud -200 801 3 646 133 719 224 4 365 357 7 770 776 178,0 7 569 974 7 516 563 99,3
2.5.2. Välislepingud 38 373 571 000 123 124 694 124 1 025 080 147,7 1 063 453 934 416 87,9
Kokku tulud teadustegevusest 2 830 622 50 554 503 4 030 945 54 585 448 64 101 356 117,4 66 931 978 60 582 496 90,5
3.   Muud tulud 3 438 880 1 723 150 -77 523 1 645 627 2 307 684 140,2 5 746 564 2 449 434 42,6
6.   Valdkonna arengufond 760 006 0 545 268 545 268 612 241 112,3 1 372 247 49 663 3,6
6.   Eraldis valdkonna arengufondi 0 0 -545 268 -545 268 -612 241 112,3 -612 241 -612 241 100,0
6.   Eraldis instituudi arengufondi 0 0 -1 430 017 -1 430 017 -3 148 953 220,2 -3 148 953 -3 148 953 100,0
6.   Instituutide arengufondid 2 110 414 0 1 430 017 1 430 017 3 148 953 220,2 5 259 367 1 889 252 35,9
Tegevustulud kokku 19 278 079 116 991 332 5 591 300 122 582 631 134 646 916 109,8 153 924 995 131 899 671 85,7
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 5 044 060 11 630 269 4 960 867 79 151 213 23 268 056 78 403 180 337,0 -55 135 124  
1.1. Palgakulud 3 569 205 45 184 727 3 152 175 51 906 107 57 491 870 51 738 773 90,0 5 753 097  
1.2. Sotsiaalmaksud 1 178 338 14 910 960 1 040 218 17 129 515 18 973 082 16 707 400 88,1 2 265 682  
1.3. Töötuskindlustus 29 154 361 478 25 217 415 849 460 535 403 861 87,7 56 674  
1.4. Sihtstipendiumid 252 900 3 553 000 723 257 4 529 157 5 174 739 4 879 978 94,3 294 761  
1.5. Riiklik doktorantide toetus 14 464 5 136 120 20 000 5 170 584 5 841 704 4 673 168 80,0 1 168 536  
2. Koolitus ja lähetused 245 704 3 441 298 -138 343 3 548 659 4 018 907 3 437 826 85,5 581 080  
3. Kantselei- ja majanduskulud 9 521 918 9 911 740 103 094 19 536 752 18 445 462 11 109 252 60,2 7 336 210  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 894 261 15 094 857 -488 073 15 501 045 16 664 613 16 934 479 101,6 -269 866  
5. IT kulud 144 401 1 827 460 228 273 2 200 133 2 469 157 2 277 716 92,2 191 442  
5.1. IT kulud 108 686 1 272 193 171 510 1 552 389 1 751 634 1 653 158 94,4 98 476  
5.2. IT kulud (sisekäive) 35 715 555 267 56 763 647 744 717 523 624 558 87,0 92 965  
6. Transpordikulud 77 877 615 040 99 282 792 199 926 482 729 189 78,7 197 293  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 78 565 1 050 237 137 698 1 266 500 1 448 632 1 242 379 85,8 206 253  
8. Investeeringud põhivarasse 2 188 971 4 161 428 524 681 6 875 080 7 530 417 4 561 561 60,6 2 968 855  
9. Muud tegevuskulud 87 184 187 138 62 478 336 799 366 485 275 777 75,2 90 708  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 10 684 45 338 70 169 126 191 135 114 -20 841 -15,4 155 954  
9.2. Muud tegevuskulud 76 500 141 799 -7 691 210 608 231 371 296 617 128,2 -65 246  
10. Ruumide kulud 995 138 7 014 514 -3 493 8 006 159 8 776 360 7 031 155 80,1 1 745 205  
10.1. Ruumide kulud 151 255 1 413 253 9 267 1 573 775 1 724 126 1 547 259 89,7 176 867  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 843 883 5 601 261 -12 761 6 432 384 7 052 234 5 483 896 77,8 1 568 338  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 4 541 336 104 836 4 646 172 5 336 551 5 897 158 110,5 -560 607  
Tegevuskulud kokku 19 278 079 116 991 332 5 591 299 141 860 710 153 924 995 131 899 671 85,7 22 025 323