3.Valdkonnad |
|
Töötajaid : |
2 856 |
Seis 31.12.2018 |
Täidetud ametikohti : |
2 269,57 |
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.
Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
7 285 662 |
36 809 100 |
846 164 |
37 655 264 |
37 655 264 |
100,0 |
44 940 926 |
38 925 689 |
86,6 |
1.1.2. Doktoriõppe
tulemustasu |
0 |
1 217 779 |
127 670 |
1 345 449 |
1 109 750 |
82,5 |
1 109 750 |
1 109 750 |
100,0 |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
305 |
2 555 400 |
111 000 |
2 666 400 |
3 110 652 |
116,7 |
3 110 957 |
3 085 877 |
99,2 |
1.3. Täiendusõpe |
339 582 |
1 484 750 |
94 902 |
1 579 652 |
2 291 797 |
145,1 |
2 631 378 |
2 004 845 |
76,2 |
1.4. Residentide koolitus |
1 346 969 |
15 200 000 |
0 |
15 200 000 |
16 414 456 |
108,0 |
17 761 424 |
16 322 778 |
91,9 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud
toetused |
122 507 |
2 378 268 |
-183 165 |
2 195 103 |
2 612 317 |
119,0 |
2 734 824 |
2 632 516 |
96,3 |
1.5.2. Välistoetused |
2 022 800 |
1 354 781 |
-12 087 |
1 342 694 |
238 759 |
17,8 |
2 261 560 |
1 374 352 |
60,8 |
1.5.3. Tõukefondid |
-979 667 |
3 713 600 |
653 394 |
4 366 994 |
4 804 880 |
110,0 |
3 825 213 |
5 234 212 |
136,8 |
Kokku tulud õppetegevusest |
10 138 157 |
64 713 678 |
1 637 878 |
66 351 556 |
68 237 875 |
102,8 |
78 376 032 |
70 690 020 |
90,2 |
2. Tulud teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
1 967 357 |
16 632 737 |
0 |
16 632 737 |
16 638 310 |
100,0 |
18 605 667 |
16 939 855 |
91,0 |
2.2. Baasfinantseerimine |
1 871 630 |
5 940 585 |
2 295 175 |
8 235 760 |
8 236 614 |
100,0 |
10 108 244 |
7 318 427 |
72,4 |
2.3. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
766 605 |
6 213 480 |
712 203 |
6 925 683 |
7 302 086 |
105,4 |
8 068 691 |
6 949 468 |
86,1 |
2.4. Teadus- ja
arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
-185 020 |
2 543 110 |
30 807 |
2 573 917 |
3 547 666 |
137,8 |
3 362 646 |
2 817 627 |
83,8 |
2.4.2. Välistoetused |
628 723 |
6 421 975 |
-682 443 |
5 739 532 |
10 281 824 |
179,1 |
10 910 547 |
8 374 138 |
76,8 |
2.4.3. Tõukefondid |
-2 056 244 |
8 585 483 |
832 855 |
9 418 338 |
9 299 001 |
98,7 |
7 242 756 |
9 732 002 |
134,4 |
2.5.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.1. Siseriiklikud
lepingud |
-200 801 |
3 646 133 |
719 224 |
4 365 357 |
7 770 776 |
178,0 |
7 569 974 |
7 516 563 |
99,3 |
2.5.2. Välislepingud |
38 373 |
571 000 |
123 124 |
694 124 |
1 025 080 |
147,7 |
1 063 453 |
934 416 |
87,9 |
Kokku tulud teadustegevusest |
2 830 622 |
50 554 503 |
4 030 945 |
54 585 448 |
64 101 356 |
117,4 |
66 931 978 |
60 582 496 |
90,5 |
3. Muud tulud |
3 438 880 |
1 723 150 |
-77 523 |
1 645 627 |
2 307 684 |
140,2 |
5 746 564 |
2 449 434 |
42,6 |
6. Valdkonna arengufond |
760 006 |
0 |
545 268 |
545 268 |
612 241 |
112,3 |
1 372 247 |
49 663 |
3,6 |
6. Eraldis valdkonna arengufondi |
0 |
0 |
-545 268 |
-545 268 |
-612 241 |
112,3 |
-612 241 |
-612 241 |
100,0 |
6. Eraldis instituudi arengufondi |
0 |
0 |
-1 430 017 |
-1 430 017 |
-3 148 953 |
220,2 |
-3 148 953 |
-3 148 953 |
100,0 |
6. Instituutide arengufondid |
2 110 414 |
0 |
1 430 017 |
1 430 017 |
3 148 953 |
220,2 |
5 259 367 |
1 889 252 |
35,9 |
Tegevustulud kokku |
19 278 079 |
116 991 332 |
5 591 300 |
122 582 631 |
134 646 916 |
109,8 |
153 924 995 |
131 899 671 |
85,7 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
5 044 060 |
11 630 269 |
4 960 867 |
79 151 213 |
23 268 056 |
78 403 180 |
337,0 |
-55 135 124 |
|
1.1. Palgakulud |
3 569 205 |
45 184 727 |
3 152 175 |
51 906 107 |
57 491 870 |
51 738 773 |
90,0 |
5 753 097 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
1 178 338 |
14 910 960 |
1 040 218 |
17 129 515 |
18 973 082 |
16 707 400 |
88,1 |
2 265 682 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
29 154 |
361 478 |
25 217 |
415 849 |
460 535 |
403 861 |
87,7 |
56 674 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
252 900 |
3 553 000 |
723 257 |
4 529 157 |
5 174 739 |
4 879 978 |
94,3 |
294 761 |
|
1.5. Riiklik doktorantide
toetus |
14 464 |
5 136 120 |
20 000 |
5 170 584 |
5 841 704 |
4 673 168 |
80,0 |
1 168 536 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
245 704 |
3 441 298 |
-138 343 |
3 548 659 |
4 018 907 |
3 437 826 |
85,5 |
581 080 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
9 521 918 |
9 911 740 |
103 094 |
19 536 752 |
18 445 462 |
11 109 252 |
60,2 |
7 336 210 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
894 261 |
15 094 857 |
-488 073 |
15 501 045 |
16 664 613 |
16 934 479 |
101,6 |
-269 866 |
|
5. IT kulud |
144 401 |
1 827 460 |
228 273 |
2 200 133 |
2 469 157 |
2 277 716 |
92,2 |
191 442 |
|
5.1. IT kulud |
108 686 |
1 272 193 |
171 510 |
1 552 389 |
1 751 634 |
1 653 158 |
94,4 |
98 476 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
35 715 |
555 267 |
56 763 |
647 744 |
717 523 |
624 558 |
87,0 |
92 965 |
|
6. Transpordikulud |
77 877 |
615 040 |
99 282 |
792 199 |
926 482 |
729 189 |
78,7 |
197 293 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
78 565 |
1 050 237 |
137 698 |
1 266 500 |
1 448 632 |
1 242 379 |
85,8 |
206 253 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
2 188 971 |
4 161 428 |
524 681 |
6 875 080 |
7 530 417 |
4 561 561 |
60,6 |
2 968 855 |
|
9. Muud tegevuskulud |
87 184 |
187 138 |
62 478 |
336 799 |
366 485 |
275 777 |
75,2 |
90 708 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
10 684 |
45 338 |
70 169 |
126 191 |
135 114 |
-20 841 |
-15,4 |
155 954 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
76 500 |
141 799 |
-7 691 |
210 608 |
231 371 |
296 617 |
128,2 |
-65 246 |
|
10. Ruumide kulud |
995 138 |
7 014 514 |
-3 493 |
8 006 159 |
8 776 360 |
7 031 155 |
80,1 |
1 745 205 |
|
10.1. Ruumide kulud |
151 255 |
1 413 253 |
9 267 |
1 573 775 |
1 724 126 |
1 547 259 |
89,7 |
176 867 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
843 883 |
5 601 261 |
-12 761 |
6 432 384 |
7 052 234 |
5 483 896 |
77,8 |
1 568 338 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
4 541 336 |
104 836 |
4 646 172 |
5 336 551 |
5 897 158 |
110,5 |
-560 607 |
|
Tegevuskulud kokku |
19 278 079 |
116 991 332 |
5 591 299 |
141 860 710 |
153 924 995 |
131 899 671 |
85,7 |
22 025 323 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|