3.1.8. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
VK -  Viljandi kultuuriakadeemia
Töötajaid :	122	Seis 31.12.2018
Täidetud ametikohti :	95,3
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1.  Tegevustoetus	164 689	2 903 223	49 334	2 952 557	2 952 557	100,0	3 117 246	3 067 101	98,4
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	26 500	0	26 500	24 731	93,3	24 731	24 731	100,0
1.3. Täiendusõpe	7 658	138 000	0	138 000	102 996	74,6	110 654	99 272	89,7
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	3 675	***	3 675	1 350	36,7
1.5.2. Välistoetused	31 898	83 805	0	83 805	38 501	45,9	70 399	65 099	92,5
1.5.3. Tõukefondid	-7 776	22 364	0	22 364	39 198	175,3	31 422	39 338	125,2
Kokku tulud õppetegevusest	196 469	3 173 892	49 334	3 223 226	3 161 657	98,1	3 358 126	3 296 889	98,2
2.    Tulud teadustegevusest
2.2. Baasfinantseerimine	5 631	9 824	49 740	59 564	59 564	100,0	65 195	41 714	64,0
2.3. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	3 826	60 000	0	60 000	66 127	110,2	69 953	60 475	86,5
2.4.2. Välistoetused	-22 324	107 892	0	107 892	49 222	45,6	26 899	61 583	228,9
2.4.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud		0
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	6 158	0	0	0	0	***	6 158	1 250	20,3
2.5.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	-6 709	177 716	49 740	227 456	174 913	76,9	168 204	165 022	98,1
3.    Muud tulud	8 256	34 827	0	34 827	95 994	275,6	104 250	98 960	94,9
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	0	0	0	-607	***	-607	-607	100,0
6.   Akadeemia arengufond	7 485	9 686	0	9 686	10 673	110,2	18 158	15 230	83,9
6.   Eraldis arengufondi	0	-9 686	0	-9 686	-10 673	110,2	-10 673	-10 673	100,0
Tegevustulud kokku	205 501	3 386 435	99 074	3 485 509	3 431 958	98,5	3 637 459	3 564 822	98,0
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	10 000	2 521 121	89 074	2 620 195	2 580 092	2 579 500	100,0	591
1.1. Palgakulud	0	1 880 509	65 302	1 945 811	1 915 915	1 909 755	99,7	6 160
1.2. Sotsiaalmaksud	0	620 568	21 550	642 117	632 252	629 769	99,6	2 483
1.3. Töötuskindlustus	0	15 044	522	15 566	15 327	15 182	99,0	146
1.4. Sihttipendiumid	10 000	5 000	1 700	16 700	16 597	24 795	149,4	-8 198
2. Koolitus ja lähetused	0	72 765	0	72 765	71 647	50 610	70,6	21 037
3. Kantselei- ja majanduskulud	194 501	231 083	0	425 584	422 034	272 121	64,5	149 913
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	124 335	0	124 335	122 425	145 552	118,9	-23 127
5. IT kulud	0	57 259	0	57 259	56 379	60 812	107,9	-4 433
5.1. IT kulud	0	37 259	0	37 259	36 687	42 726	116,5	-6 040
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	20 000	0	20 000	19 693	18 086	91,8	1 607
6. Transpordikulud	0	53 238	0	53 238	52 420	32 812	62,6	19 608
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	20 450	10 000	30 450	29 982	58 687	195,7	-28 705
8. Investeeringud põhivarasse	0	6 490	0	6 490	6 390	10 062	157,5	-3 672
9. Muud tegevuskulud	1 000	4 380	0	5 380	5 313	6 321	119,0	-1 009
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	1 000	1 000	0	2 000	1 985	2 916	146,9	-932
9.2. Muud tegevuskulud	0	3 380	0	3 380	3 328	3 405	102,3	-77
10. Ruumide kulud	0	261 000	0	261 000	256 990	324 637	126,3	-67 647
10.1. Ruumide kulud	0	227 000	0	227 000	223 512	289 744	129,6	-66 231
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	34 000	0	34 000	33 478	34 893	104,2	-1 416
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	34 314	0	34 314	33 787	23 708	70,2	10 079
Tegevuskulud kokku	205 501	3 386 435	99 074	3 691 010	3 637 459	3 564 822	98,0	72 636