3.1.2. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond |
AJ - Ajaloo- ja
arheoloogia instituut |
Töötajaid : |
51 |
Seis
31.12.2019 |
Täidetud ametikohti : |
39 |
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud õppetegevusest |
1.1. Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
197 349 |
918 297 |
10 359 |
928 656 |
928 656 |
100,0 |
1 126 005 |
996 578 |
88,5 |
1.1.2. Doktoriõppe
tulemustasu |
0 |
29 462 |
0 |
29 462 |
29 462 |
100,0 |
29 462 |
29 462 |
100,0 |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
0 |
22 000 |
0 |
22 000 |
33 217 |
151,0 |
33 217 |
5 764 |
17,4 |
1.3. Täiendusõpe |
4 247 |
2 500 |
0 |
2 500 |
3 685 |
147,4 |
7 932 |
4 003 |
50,5 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud
toetused |
83 960 |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
*** |
84 960 |
8 800 |
10,4 |
1.5.2. Välistoetused |
4 390 |
0 |
0 |
0 |
6 942 |
*** |
11 332 |
5 790 |
51,1 |
1.5.3. Tõukefondid |
-11 517 |
40 585 |
0 |
40 585 |
38 097 |
93,9 |
26 580 |
40 055 |
150,7 |
Kokku tulud õppetegevusest |
278 429 |
1 012 844 |
10 359 |
1 023 203 |
1 041 060 |
101,7 |
1 319 489 |
1 090 452 |
82,6 |
2. Tulud teadustegevusest |
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
979 |
108 579 |
0 |
108 579 |
108 579 |
100,0 |
109 558 |
109 558 |
100,0 |
2.2. Baasfinantseerimine |
94 792 |
199 717 |
201 490 |
401 207 |
401 207 |
100,0 |
495 999 |
308 766 |
62,3 |
2.3. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
14 486 |
209 250 |
0 |
209 250 |
224 354 |
107,2 |
238 840 |
203 744 |
85,3 |
2.4. Teadus- ja
arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
12 663 |
20 000 |
0 |
20 000 |
188 004 |
940,0 |
200 667 |
68 361 |
34,1 |
2.4.2. Välistoetused |
1 619 |
14 102 |
0 |
14 102 |
80 948 |
574,0 |
82 567 |
21 946 |
26,6 |
2.4.3. Tõukefondid |
4 731 |
74 603 |
0 |
74 603 |
22 791 |
30,5 |
27 522 |
81 263 |
295,3 |
2.5.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.1. Siseriiklikud
lepingud |
78 626 |
43 000 |
0 |
43 000 |
52 990 |
123,2 |
131 616 |
127 404 |
96,8 |
2.5.2. Välislepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud teadustegevusest |
207 896 |
669 251 |
201 490 |
870 741 |
1 078 872 |
123,9 |
1 286 768 |
921 041 |
71,6 |
3. Muud tulud |
22 633 |
5 000 |
0 |
5 000 |
19 624 |
392,5 |
42 257 |
8 864 |
21,0 |
6. Eraldised valdkonna arengufondi |
0 |
-2 357 |
0 |
-2 357 |
20 000 |
-848,6 |
20 000 |
20 000 |
100,0 |
Eraldised instituudi arengufondidesse |
0 |
-20 705 |
0 |
-20 705 |
-59 247 |
286,1 |
-59 247 |
-59 247 |
100,0 |
Instituudi arengufondid |
11 306 |
20 705 |
0 |
20 705 |
59 247 |
286,1 |
70 553 |
26 185 |
37,1 |
Tegevustulud kokku |
520 264 |
1 684 738 |
211 849 |
1 896 587 |
2 159 556 |
113,9 |
2 679 820 |
2 007 295 |
74,9 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
3 000 |
1 340 686 |
208 849 |
1 552 535 |
1 721 461 |
1 509 568 |
87,7 |
211 893 |
|
1.1. Palgakulud |
0 |
861 619 |
124 512 |
986 131 |
1 093 428 |
938 810 |
85,9 |
154 618 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
284 334 |
41 089 |
325 423 |
360 831 |
299 620 |
83,0 |
61 211 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
0 |
6 893 |
996 |
7 889 |
8 747 |
7 239 |
82,8 |
1 509 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
3 000 |
73 000 |
42 252 |
118 252 |
131 119 |
143 119 |
109,2 |
-12 000 |
|
1.5. Riiklik doktorantide toetus |
0 |
114 840 |
0 |
114 840 |
127 335 |
120 780 |
94,9 |
6 555 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
42 000 |
0 |
42 000 |
46 570 |
69 255 |
148,7 |
-22 685 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
513 264 |
65 000 |
3 000 |
581 264 |
644 509 |
178 294 |
27,7 |
466 216 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
2 000 |
15 000 |
0 |
17 000 |
18 850 |
7 556 |
40,1 |
11 294 |
|
5. IT kulud |
0 |
24 000 |
0 |
24 000 |
26 611 |
25 459 |
95,7 |
1 153 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
12 000 |
0 |
12 000 |
13 306 |
13 432 |
100,9 |
-126 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
12 000 |
0 |
12 000 |
13 306 |
12 027 |
90,4 |
1 279 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
5 544 |
4 688 |
84,6 |
856 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
1 000 |
7 000 |
0 |
8 000 |
8 870 |
8 739 |
98,5 |
132 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
22 176 |
23 990 |
108,2 |
-1 814 |
|
9. Muud tegevuskulud |
1 000 |
1 000 |
0 |
2 000 |
2 218 |
3 367 |
151,8 |
-1 149 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 647 |
0,0 |
-2 647 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
1 000 |
1 000 |
0 |
2 000 |
2 218 |
720 |
32,5 |
1 498 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
121 000 |
0 |
121 000 |
134 166 |
117 341 |
87,5 |
16 825 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 109 |
85 |
7,7 |
1 023 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
120 000 |
0 |
120 000 |
133 057 |
117 256 |
88,1 |
15 801 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
44 052 |
0 |
44 052 |
48 845 |
59 039 |
120,9 |
-10 195 |
|
Tegevuskulud kokku |
520 264 |
1 684 738 |
211 849 |
2 416 851 |
2 679 820 |
2 007 295 |
74,9 |
672 525 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|