3.1.2. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
AJ - Ajaloo- ja arheoloogia instituut
Töötajaid :	51	Seis 31.12.2019
Täidetud ametikohti :	39
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	197 349	918 297	10 359	928 656	928 656	100,0	1 126 005	996 578	88,5
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	29 462	0	29 462	29 462	100,0	29 462	29 462	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	22 000	0	22 000	33 217	151,0	33 217	5 764	17,4
1.3. Täiendusõpe	4 247	2 500	0	2 500	3 685	147,4	7 932	4 003	50,5
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	83 960	0	0	0	1 000	***	84 960	8 800	10,4
1.5.2. Välistoetused	4 390	0	0	0	6 942	***	11 332	5 790	51,1
1.5.3. Tõukefondid	-11 517	40 585	0	40 585	38 097	93,9	26 580	40 055	150,7
Kokku tulud õppetegevusest	278 429	1 012 844	10 359	1 023 203	1 041 060	101,7	1 319 489	1 090 452	82,6
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	979	108 579	0	108 579	108 579	100,0	109 558	109 558	100,0
2.2. Baasfinantseerimine	94 792	199 717	201 490	401 207	401 207	100,0	495 999	308 766	62,3
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	14 486	209 250	0	209 250	224 354	107,2	238 840	203 744	85,3
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	12 663	20 000	0	20 000	188 004	940,0	200 667	68 361	34,1
2.4.2. Välistoetused	1 619	14 102	0	14 102	80 948	574,0	82 567	21 946	26,6
2.4.3. Tõukefondid	4 731	74 603	0	74 603	22 791	30,5	27 522	81 263	295,3
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	78 626	43 000	0	43 000	52 990	123,2	131 616	127 404	96,8
2.5.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	207 896	669 251	201 490	870 741	1 078 872	123,9	1 286 768	921 041	71,6
3.   Muud tulud	22 633	5 000	0	5 000	19 624	392,5	42 257	8 864	21,0
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-2 357	0	-2 357	20 000	-848,6	20 000	20 000	100,0
Eraldised instituudi arengufondidesse	0	-20 705	0	-20 705	-59 247	286,1	-59 247	-59 247	100,0
Instituudi arengufondid	11 306	20 705	0	20 705	59 247	286,1	70 553	26 185	37,1
Tegevustulud kokku	520 264	1 684 738	211 849	1 896 587	2 159 556	113,9	2 679 820	2 007 295	74,9
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	3 000	1 340 686	208 849	1 552 535	1 721 461	1 509 568	87,7	211 893
1.1. Palgakulud	0	861 619	124 512	986 131	1 093 428	938 810	85,9	154 618
1.2. Sotsiaalmaksud	0	284 334	41 089	325 423	360 831	299 620	83,0	61 211
1.3. Töötuskindlustus	0	6 893	996	7 889	8 747	7 239	82,8	1 509
1.4. Sihtstipendiumid	3 000	73 000	42 252	118 252	131 119	143 119	109,2	-12 000
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	114 840	0	114 840	127 335	120 780	94,9	6 555
2. Koolitus ja lähetused	0	42 000	0	42 000	46 570	69 255	148,7	-22 685
3. Kantselei- ja majanduskulud	513 264	65 000	3 000	581 264	644 509	178 294	27,7	466 216
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	2 000	15 000	0	17 000	18 850	7 556	40,1	11 294
5. IT kulud	0	24 000	0	24 000	26 611	25 459	95,7	1 153
5.1. IT kulud	0	12 000	0	12 000	13 306	13 432	100,9	-126
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	12 000	0	12 000	13 306	12 027	90,4	1 279
6. Transpordikulud	0	5 000	0	5 000	5 544	4 688	84,6	856
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	1 000	7 000	0	8 000	8 870	8 739	98,5	132
8. Investeeringud põhivarasse	0	20 000	0	20 000	22 176	23 990	108,2	-1 814
9. Muud tegevuskulud	1 000	1 000	0	2 000	2 218	3 367	151,8	-1 149
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	2 647	0,0	-2 647
9.2. Muud tegevuskulud	1 000	1 000	0	2 000	2 218	720	32,5	1 498
10. Ruumide kulud	0	121 000	0	121 000	134 166	117 341	87,5	16 825
10.1. Ruumide kulud	0	1 000	0	1 000	1 109	85	7,7	1 023
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	120 000	0	120 000	133 057	117 256	88,1	15 801
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	44 052	0	44 052	48 845	59 039	120,9	-10 195
Tegevuskulud kokku	520 264	1 684 738	211 849	2 416 851	2 679 820	2 007 295	74,9	672 525