4. Valdkonnavälised asutused
Töötajaid :	361	Seis 31.12.2019
Täidetud ametikohti :	289,00
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus	18 053	0	28 000	28 000	28 000	100,0	46 053	15 863	34,4
1.3. Täiendusõpe	59 690	84 000	0	84 000	86 616	103,1	146 306	77 873	53,2
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	56	608 682	0	608 682	813 883	133,7	813 938	810 643	99,6
1.5.2. Välistoetused	-20 434	0	0	0	22 187	***	1 753	1 753	100,0
1.5.3. Tõukefondid	2 807	0	0	0	45 700	***	48 507	48 105	99,2
Kokku tulud õppetegevusest	60 172	692 682	28 000	720 682	996 385	138,3	1 056 557	954 236	90,3
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	64 216	674 282	0	674 282	673 987	100,0	738 203	645 953	87,5
2.2. Baasfinantseerimine	82 324	890 891	-38 095	852 796	852 796	100,0	935 120	506 746	54,2
2.3. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	102 769	1 030 362	0	1 030 362	882 662	85,7	985 431	818 741	83,1
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	119 989	3 942 038	0	3 942 038	5 619 434	142,6	5 739 423	5 703 760	99,4
2.4.2. Välistoetused	815 818	1 083 645	0	1 083 645	2 169 925	200,2	2 985 742	716 703	24,0
2.4.3. Tõukefondid	-343 416	1 871 203	0	1 871 203	1 232 073	65,8	888 657	1 403 613	157,9
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	88 338	390 000	0	390 000	527 637	135,3	615 975	514 358	83,5
2.5.2. Välislepingud	-45 630	160 000	0	160 000	328 383	205,2	282 753	257 321	91,0
Kokku tulud teadustegevusest	884 406	10 042 421	-38 095	10 004 326	12 286 897	122,8	13 171 304	10 567 195	80,2
3.    Muud tulud	207 309	590 000	0	590 000	733 180	124,3	940 489	643 856	68,5
4.    Tulud üldfondist	118 664	4 514 800	24 500	4 539 300	4 539 300	100,0	4 657 964	4 680 152	100,5
Asutuse arengufond	333 115	0	0	0	664 656	***	997 771	801 842	80,4
Eraldis asutuse arengufondi	0	0	0	0	-664 656	***	-664 656	-664 656	100,0
Tegevustulud kokku	1 603 666	15 839 903	14 405	15 854 308	18 555 763	117,0	20 159 429	16 982 626	84,2
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	133 800	7 500 422	31 905	7 666 127	8 799 271	7 745 347	88,0	1 053 924
1.1. Palgakulud	100 000	5 534 695	23 845	5 658 541	6 490 368	5 681 727	87,5	808 641
1.2. Sotsiaalmaksud	33 000	1 826 449	7 869	1 867 318	2 141 822	1 861 211	86,9	280 611
1.3. Töötuskindlustus	800	44 278	191	45 268	51 923	44 852	86,4	7 071
1.4. Sihtstipendiumid	0	95 000	0	95 000	115 158	157 558	136,8	-42 400
2. Koolitus ja lähetused	0	327 700	0	327 700	382 496	378 720	99,0	3 776
3. Kantselei- ja majanduskulud	1 392 541	2 996 454	-27 500	4 361 495	5 217 034	1 587 200	30,4	3 629 834
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	129 000	10 000	139 000	170 736	240 860	141,1	-70 124
5. IT kulud	7 000	345 889	0	352 889	411 637	383 405	93,1	28 232
5.1. IT kulud	7 000	279 001	0	286 001	335 883	291 878	86,9	44 005
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	66 888	0	66 888	75 754	91 527	120,8	-15 773
6. Transpordikulud	0	106 000	0	106 000	127 086	49 547	39,0	77 539
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	5 000	101 300	0	106 300	125 815	151 323	120,3	-25 507
8. Investeeringud põhivarasse	0	503 000	0	503 000	603 453	2 526 583	418,7	-1 923 130
9. Muud tegevuskulud	0	225 562	0	225 562	262 749	71 319	27,1	191 430
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	97 062	0	97 062	116 928	-1 916	-1,6	118 844
9.2. Muud tegevuskulud	0	128 500	0	128 500	145 820	73 235	50,2	72 586
10. Ruumide kulud	15 000	1 833 229	0	1 848 229	2 050 096	1 902 091	92,8	148 005
10.1. Ruumide kulud	15 000	50 500	0	65 500	73 372	105 332	143,6	-31 959
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	1 782 729	0	1 782 729	1 976 724	1 796 760	90,9	179 964
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	721 346	0	721 346	857 659	775 494	90,4	82 164
Tegevuskulud kokku	1 553 341	14 789 903	14 405	16 357 649	19 008 032	15 811 889	83,2	3 196 143
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Trükised ja elektroonilised andmebaasid	50 325	1 050 000	0	1 100 325	1 151 397	1 170 737	101,7	-19 339
Tegevuskulud kokku	1 603 666	15 839 903	14 405	17 457 974	20 159 429	16 982 626	84,2	3 176 803