3.4.2. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
AT - Arvutiteaduse instituut
Töötajaid :	207	Seis 31.12.2019
Täidetud ametikohti :	172,50
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	-292 836	2 433 632	196 092	2 629 724	2 629 724	100,0	2 336 888	2 658 721	113,8
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	29 462	0	29 462	108 029	366,7	108 029	108 029	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	8 751	75 000	0	75 000	152 301	203,1	161 052	161 052	100,0
1.3. Täiendusõpe	2 814	20 000	0	20 000	32 957	164,8	35 771	29 818	83,4
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	-340 212	1 450 000	0	1 450 000	1 669 391	115,1	1 329 179	1 459 144	109,8
1.5.2. Välistoetused	1 340	39 000	0	39 000	36 567	93,8	37 907	52 484	138,5
1.5.3. Tõukefondid	-2 965	35 000	0	35 000	54 003	154,3	51 038	73 561	144,1
Kokku tulud õppetegevusest	-623 108	4 082 095	196 092	4 278 187	4 682 971	109,5	4 059 863	4 542 808	111,9
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	11 273	601 138	0	601 138	601 138	100,0	612 411	532 044	86,9
2.2. Baasfinantseerimine	126 491	531 988	206 713	738 701	738 701	100,0	865 191	341 803	39,5
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	74 953	489 295	0	489 295	489 295	100,0	564 248	471 905	83,6
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	158 989	1 100 000	0	1 100 000	1 182 764	107,5	1 341 754	1 256 412	93,6
2.4.2. Välistoetused	87 354	800 000	0	800 000	3 200 849	400,1	3 288 204	1 543 495	46,9
2.4.3. Tõukefondid	-212 546	880 000	0	880 000	923 545	104,9	710 999	1 205 129	169,5
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	12 465	400 000	0	400 000	928 492	232,1	940 957	758 271	80,6
2.5.2. Välislepingud	10 045	80 000	0	80 000	192 819	241,0	202 863	144 869	71,4
Kokku tulud teadustegevusest	269 024	4 882 420	206 713	5 089 133	8 257 604	162,3	8 526 627	6 253 927	73,3
3.   Muud tulud	36 405	200 000	0	200 000	177 507	88,8	213 912	77 837	36,4
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-36 600	0	-36 600	-125 398	342,6	-125 398	-125 398	100,0
Eraldis instituudi arengufondi	0	-148 820	0	-148 820	-592 377	398,1	-592 377	-592 377	100,0
Instituudi arengufond	550 580	148 820	0	148 820	592 377	398,1	1 142 957	80 357	7,0
Tegevustulud kokku	232 900	9 127 915	402 805	9 530 720	12 992 684	136,3	13 225 584	10 237 154	77,4
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	6 292 011	332 805	6 624 816	9 031 232	7 049 202	78,1	1 982 030
1.1. Palgakulud	0	3 894 947	170 472	4 065 420	5 542 153	4 362 321	78,7	1 179 832
1.2. Sotsiaalmaksud	0	1 285 333	56 256	1 341 588	1 828 911	1 428 941	78,1	399 969
1.3. Töötuskindlustus	0	31 160	1 364	32 523	44 337	34 618	78,1	9 720
1.4. Sihtstipendiumid	0	680 000	104 713	784 713	1 069 754	847 122	79,2	222 632
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	400 572	0	400 572	546 077	376 200	68,9	169 877
2. Koolitus ja lähetused	0	285 000	0	285 000	388 524	350 294	90,2	38 230
3. Kantselei- ja majanduskulud	232 900	205 000	70 000	507 900	607 792	289 456	47,6	318 336
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	90 000	0	90 000	122 692	105 491	86,0	17 201
5. IT kulud	0	511 000	0	511 000	696 617	494 582	71,0	202 035
5.1. IT kulud	0	460 000	0	460 000	627 092	433 252	69,1	193 840
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	51 000	0	51 000	69 525	61 330	88,2	8 196
6. Transpordikulud	0	15 000	0	15 000	20 449	20 909	102,3	-460
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	65 000	0	65 000	88 611	93 147	105,1	-4 536
8. Investeeringud põhivarasse	0	800 000	0	800 000	1 090 594	463 081	42,5	627 513
9. Muud tegevuskulud	0	30 000	0	30 000	40 897	58 183	142,3	-17 286
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	29 961	0,0	-29 961
9.2. Muud tegevuskulud	0	30 000	0	30 000	40 897	28 222	69,0	12 675
10. Ruumide kulud	0	474 657	0	474 657	647 072	491 005	75,9	156 067
10.1. Ruumide kulud	0	7 000	0	7 000	9 543	29 005	303,9	-19 462
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	467 657	0	467 657	637 530	462 000	72,5	175 529
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	360 247	0	360 247	491 104	821 804	167,3	-330 700
Tegevuskulud kokku	232 900	9 127 915	402 805	9 763 620	13 225 584	10 237 154	77,4	2 988 430