3.3.2. Meditsiiniteaduste valdkond
BS - Bio- ja siirdemeditsiini instituut
Töötajaid :	221	Seis 31.12.2019
Täidetud ametikohti :	174,45	Seis 31.12.2019
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	Laekumine	%	laekumine	Kulud	%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	350 998	2 403 271	152 786	2 556 057	*2 556 057*	100,0	2 907 056	2 228 115	76,6
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	117 850	0	117 850	*88 387*	75,0	88 387	88 387	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Täiendusõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.4. Residentide koolitus	0	7 350	0	7 350	*7 110*	96,7	7 110	7 110	100,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	12 032	0	0	0	*25 006*	***	37 038	3 913	10,6
1.5.2. Välistoetused	44 545	27 232	0	27 232	*199 811*	733,7	244 356	128 785	52,7
1.5.3. Tõukefondid	-16 064	349 320	0	349 320	*409 320*	117,2	393 256	397 732	101,1
Kokku tulud õppetegevusest	391 511	2 905 023	152 786	3 057 809	3 285 692	107,5	3 677 203	2 854 042	77,6
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	76 038	1 130 993	0	1 130 993	*1 130 993*	100,0	1 207 031	1 137 202	94,2
2.2. Baasfinantseerimine	284 097	438 665	70 000	508 665	*508 665*	100,0	792 762	506 165	63,8
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	73 832	1 282 538	0	1 282 538	*1 254 182*	97,8	1 328 014	1 276 387	96,1
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	-23 424	28 800	0	28 800	*88 600*	307,6	65 176	59 916	91,9
2.4.2. Välistoetused	366 460	1 232 477	0	1 232 477	*716 899*	58,2	1 083 359	912 390	84,2
2.4.3. Tõukefondid	-44 705	1 267 381	0	1 267 381	*1 158 715*	91,4	1 114 009	1 196 473	107,4
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	46 151	293 644	0	293 644	*327 052*	111,4	373 203	316 544	84,8
2.5.2. Välislepingud	69 576	84 924	0	84 924	*129 642*	152,7	199 218	137 472	69,0
Kokku tulud teadustegevusest	848 024	5 759 422	70 000	5 829 422	5 314 748	91,2	6 162 772	5 542 548	89,9
3. Muud tulud	1 205 044	239 500	0	239 500	564 811	235,8	1 769 855	567 446	32,1
*6. Eraldised valdkonna arengufondi*	0	*-218 610*	0	*-218 610*	*-160 802*	*73,6*	*-160 802*	*-160 802*	*100,0*
*6. Instituudi arengufond*	*241 411*	*38 029*	0	*38 029*	*44 138*	*116,1*	*285 549*	*97 359*	*34,1*
*6. Eraldised instituudi arengufondi*	0	*-38 029*	0	*-38 029*	*-44 138*	*116,1*	*-44 138*	*-44 138*	*100,0*
Tegevustulud kokku	2 685 990	8 685 335	222 786	8 908 122	9 004 450	101,1	11 690 440	8 856 455	75,8

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	1 204 200	3 041 245	220 286	4 465 732	4 501 000	5 494 869	122,1	-993 869
1.1. Palgakulud	900 000	2 174 817	164 639	3 239 456	3 264 753	*3 979 389*	121,9	-714 636
1.2. Sotsiaalmaksud	297 000	717 690	54 331	1 069 020	1 077 369	*1 274 276*	118,3	-196 907
1.3. Töötuskindlustus	7 200	17 399	1 317	25 916	26 118	*30 869*	118,2	-4 751
1.4. Sihtstipendiumid	0	131 340	0	131 340	132 760	*210 335*	158,4	-77 575
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	25 000	175 605	0	200 605	202 503	241 179	119,1	-38 676
3. Kantselei- ja majanduskulud	1 281 290	4 189 905	2 500	5 473 695	5 519 029	1 474 372	26,7	4 044 658
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	50 000	11 272	0	61 272	61 394	15 864	25,8	45 529
5. IT kulud	32 000	34 000	0	66 000	66 368	104 685	157,7	-38 317
5.1. IT kulud	0	0	0	0	0	*58 235*	***	-58 235
5.2. IT kulud (sisekäive)	32 000	34 000	0	66 000	66 368	*46 450*	70,0	19 918
6. Transpordikulud	50 500	3 674	0	54 174	54 214	35 093	64,7	19 121
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	18 000	3 000	0	21 000	21 032	31 704	150,7	-10 672
8. Investeeringud põhivarasse	25 000	948 880	0	973 880	984 141	1 286 924	130,8	-302 783
9. Muud tegevuskulud	0	4 100	0	4 100	4 144	-121 476	-2931,1	125 620
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	*-124 875*	0,0	124 875
9.2. Muud tegevuskulud	0	4 100	0	4 100	4 144	*3 399*	82,0	745
10. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	13 661	0,0	-13 661
10.1. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	*8 661*	*0,0*	*-8 661*
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	*5 000*	*0,0*	*-5 000*
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	273 655	0	273 655	276 614	279 580	101,1	-2 965
Tegevuskulud kokku	2 685 990	8 685 336	222 786	11 594 113	11 690 440	8 856 455	75,8	2 833 985