3.3.5. Meditsiiniteaduste valdkond
CM - Kliinilise meditsiini instituut
Töötajaid :	225	Seis 31.12.2019
Täidetud ametikohti :	114,05
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	1 289 643	2 859 079	155 708	3 014 787	3 014 787	100,0	4 304 430	3 077 553	71,5
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	98 208	0	98 208	127 670	130,0	127 670	127 670	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Täiendusõpe	88 687	180 000	0	180 000	238 557	132,5	327 243	213 273	65,2
1.4. Residentide koolitus	0	203 500	0	203 500	223 830	110,0	223 830	223 830	100,0
1.5. Õppetegevuse toetused		0
1.5.1. Siseriiklikud toetused	5 763	0	0	0	59 095	***	64 859	13 496	20,8
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	1 384 093	3 340 787	155 708	3 496 495	3 663 939	104,8	5 048 033	3 655 822	72,4
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	-21 067	183 500	0	183 500	183 500	100,0	162 433	141 753	87,3
2.2. Baasfinantseerimine	156 325	405 050	-1 000	404 050	404 050	100,0	560 375	350 141	62,5
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	152 337	882 404	0	882 404	861 350	97,6	1 013 687	906 504	89,4
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	9 177	1 550	0	1 550	7 350	474,2	16 527	6 026	36,5
2.4.2. Välistoetused	223 359	399 311	0	399 311	3 339 642	836,4	3 563 002	203 317	5,7
2.4.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	-28 066	69 622	0	69 622	47 205	67,8	19 139	62 068	324,3
2.5.2. Välislepingud	-1 835	0	0	0	0	***	-1 835	0	0,0
Kokku tulud teadustegevusest	490 230	1 941 437	-1 000	1 940 437	4 843 098	249,6	5 333 327	1 669 809	31,3
3.   Muud tulud	198 072	50 000	0	50 000	54 494	109,0	252 566	91 393	36,2
Eraldis valdkonna arengufondi	0	-101 370	0	-101 370	-99 290	97,9	-99 290	-99 290	100,0
Eraldis instituudi arengufondidesse	0	-24 971	0	-24 971	-64 679	259,0	-64 679	-64 679	100,0
Instituudi arengufondid	43 872	24 971	0	24 971	64 679	259,0	108 551	10 327	9,5
Tegevustulud kokku	2 116 267	5 230 854	154 708	5 385 562	8 462 241	157,1	10 578 508	5 263 381	49,8
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	1 665 740	4 207 445	154 708	6 027 893	8 519 918	4 471 305	52,5	4 048 613
1.1. Palgakulud	1 230 000	3 110 646	115 626	4 456 273	6 299 388	3 303 474	52,4	2 995 914
1.2. Sotsiaalmaksud	405 900	1 026 513	38 157	1 470 570	2 078 798	1 088 488	52,4	990 310
1.3. Töötuskindlustus	9 840	24 885	925	35 650	50 395	26 342	52,3	24 053
1.4. Sihtstipendiumid	20 000	45 400	0	65 400	91 336	53 000	58,0	38 336
2. Koolitus ja lähetused	100 000	106 938	0	206 938	268 030	96 937	36,2	171 093
3. Kantselei- ja majanduskulud	160 527	418 086	0	578 613	817 459	313 480	38,3	503 979
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	80 000	124 344	0	204 344	275 380	103 359	37,5	172 021
5. IT kulud	60 000	121 140	0	181 140	250 345	89 167	35,6	161 178
5.1. IT kulud	60 000	95 500	0	155 500	210 057	62 215	29,6	147 842
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	25 640	0	25 640	40 288	26 952	66,9	13 336
6. Transpordikulud	10 000	9 500	0	19 500	24 927	7 222	29,0	17 705
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	4 000	18 000	0	22 000	32 283	14 512	45,0	17 771
8. Investeeringud põhivarasse	20 000	69 124	0	89 124	128 613	25 511	19,8	103 103
9. Muud tegevuskulud	13 000	15 000	0	28 000	36 569	-16 202	-44,3	52 771
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	10 000	10 000	0	20 000	25 713	-20 532	-79,8	46 244
9.2. Muud tegevuskulud	3 000	5 000	0	8 000	10 856	4 329	39,9	6 527
10. Ruumide kulud	3 000	2 085	0	5 085	6 276	2 259	36,0	4 018
10.1. Ruumide kulud	3 000	2 085	0	5 085	6 276	2 259	36,0	4 018
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	139 190	0	139 190	218 707	155 833	71,3	62 874
Tegevuskulud kokku	2 116 267	5 230 852	154 708	7 501 827	10 578 508	5 263 381	49,8	5 315 126