3.1.3. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond |
EE - Eesti ja
üldkeeleteaduse instituut |
Töötajaid : |
73 |
Seis
31.12.2019 |
Täidetud ametikohti : |
51,25 |
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud õppetegevusest |
1.1. Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
-42 570 |
920 422 |
12 235 |
932 657 |
932 657 |
100,0 |
890 087 |
852 686 |
95,8 |
1.1.2. Doktoriõppe
tulemustasu |
0 |
58 925 |
0 |
58 925 |
98 208 |
166,7 |
98 208 |
98 208 |
100,0 |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
0 |
15 000 |
0 |
15 000 |
15 356 |
102,4 |
15 356 |
15 356 |
100,0 |
1.3. Täiendusõpe |
49 206 |
10 000 |
0 |
10 000 |
6 102 |
61,0 |
55 308 |
54 978 |
99,4 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud
toetused |
0 |
280 000 |
0 |
280 000 |
273 304 |
97,6 |
273 304 |
258 304 |
94,5 |
1.5.2. Välistoetused |
3 661 |
5 000 |
0 |
5 000 |
5 853 |
117,1 |
9 514 |
9 216 |
96,9 |
1.5.3. Tõukefondid |
-53 720 |
164 126 |
0 |
164 126 |
130 304 |
79,4 |
76 584 |
144 468 |
188,6 |
Kokku tulud õppetegevusest |
-43 422 |
1 453 473 |
12 235 |
1 465 708 |
1 461 785 |
99,7 |
1 418 363 |
1 433 216 |
101,0 |
2. Tulud teadustegevusest |
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
6 985 |
106 024 |
0 |
106 024 |
106 024 |
100,0 |
113 009 |
112 029 |
99,1 |
2.2. Baasfinantseerimine |
1 906 |
156 499 |
266 467 |
422 966 |
422 966 |
100,0 |
424 872 |
379 284 |
89,3 |
2.3. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
0 |
131 250 |
0 |
131 250 |
131 250 |
100,0 |
131 250 |
126 868 |
96,7 |
2.4. Teadus- ja
arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
51 930 |
220 000 |
0 |
220 000 |
272 397 |
123,8 |
324 327 |
146 972 |
45,3 |
2.4.2. Välistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 880 |
*** |
2 880 |
482 |
16,7 |
2.4.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 396 |
*** |
8 396 |
16 045 |
191,1 |
2.5.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.1. Siseriiklikud
lepingud |
22 061 |
55 000 |
0 |
55 000 |
7 268 |
13,2 |
29 329 |
71 564 |
244,0 |
2.5.2. Välislepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud teadustegevusest |
82 882 |
668 773 |
266 467 |
935 240 |
951 181 |
101,7 |
1 034 063 |
853 244 |
82,5 |
3. Muud tulud |
697 |
4 000 |
0 |
4 000 |
1 513 |
37,8 |
2 210 |
2 131 |
96,4 |
6. Eraldised valdkonna arengufondi |
0 |
-4 714 |
0 |
-4 714 |
337 |
-7,1 |
337 |
337 |
100,0 |
Eraldised instituudi arengufondidesse |
0 |
-15 720 |
0 |
-15 720 |
-64 739 |
411,8 |
-64 739 |
-64 739 |
100,0 |
Instituudi arengufondid |
10 937 |
15 720 |
0 |
15 720 |
64 739 |
411,8 |
75 676 |
52 490 |
69,4 |
Tegevustulud kokku |
51 094 |
2 121 532 |
278 702 |
2 400 234 |
2 414 815 |
100,6 |
2 465 909 |
2 276 679 |
92,3 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
0 |
1 693 038 |
275 702 |
1 968 740 |
1 980 450 |
1 794 819 |
90,6 |
185 631 |
|
1.1. Palgakulud |
0 |
1 051 358 |
161 034 |
1 212 392 |
1 219 604 |
1 102 123 |
90,4 |
117 480 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
346 948 |
53 141 |
400 089 |
402 469 |
354 817 |
88,2 |
47 652 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
0 |
8 411 |
1 288 |
9 699 |
9 757 |
8 572 |
87,9 |
1 185 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
0 |
120 000 |
60 239 |
180 239 |
181 311 |
176 186 |
97,2 |
5 125 |
|
1.5. Riiklik doktorantide toetus |
0 |
166 320 |
0 |
166 320 |
167 309 |
153 120 |
91,5 |
14 189 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
65 000 |
1 000 |
66 000 |
66 393 |
49 929 |
75,2 |
16 463 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
51 094 |
50 000 |
2 000 |
103 094 |
103 707 |
54 754 |
52,8 |
48 954 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
60 000 |
0 |
60 000 |
60 357 |
62 902 |
104,2 |
-2 545 |
|
5. IT kulud |
0 |
47 000 |
0 |
47 000 |
47 280 |
52 785 |
111,6 |
-5 505 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
30 178 |
36 416 |
120,7 |
-6 238 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
17 000 |
0 |
17 000 |
17 101 |
16 368 |
95,7 |
733 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
7 000 |
0 |
7 000 |
7 042 |
7 114 |
101,0 |
-72 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
30 178 |
50 989 |
169,0 |
-20 810 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 006 |
7 252 |
720,9 |
-6 246 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
-1 000 |
0 |
-1 000 |
-1 006 |
4 086 |
-406,2 |
-5 092 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
2 012 |
3 166 |
157,4 |
-1 154 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
117 500 |
0 |
117 500 |
118 199 |
115 940 |
98,1 |
2 259 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
500 |
0 |
500 |
503 |
31 |
6,1 |
472 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
117 000 |
0 |
117 000 |
117 696 |
115 909 |
98,5 |
1 787 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
50 994 |
0 |
50 994 |
51 298 |
80 196 |
156,3 |
-28 898 |
|
Tegevuskulud kokku |
51 094 |
2 121 532 |
278 702 |
2 451 328 |
2 465 909 |
2 276 679 |
92,3 |
189 230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|