3.3.3. Meditsiiniteaduste valdkond
FA - Farmaatsia instituut
Töötajaid :	20	Seis 31.12.2019
Täidetud ametikohti :	14,6	Seis 31.12.2019
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	Laekumine	%	laekumine	Kulud	%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	138 465	351 319	28 349	379 668	*379 668*	100,0	518 134	390 978	75,5
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	9 821	0	9 821	0	0,0	0	0	***
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Täiendusõpe	70	86 300	0	86 300	*82 700*	95,8	82 770	82 700	99,9
1.4. Residentide koolitus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	3 403	0	0	0	0	***	3 403	3 403	100,0
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	141 938	447 440	28 349	475 789	462 368	97,2	604 306	477 081	78,9
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	2 891	55 000	0	55 000	*55 000*	100,0	57 891	58 212	100,6
2.2. Baasfinantseerimine	23 319	33 569	0	33 569	*33 569*	100,0	56 888	28 455	50,0
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	13 636	45 600	0	45 600	*45 600*	100,0	59 236	59 236	100,0
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	10 000	0	0	0	0	***	10 000	3 694	36,9
2.4.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	-261	5 000	0	5 000	*14 578*	291,6	14 317	10 922	76,3
2.5.2. Välislepingud	9 616	0	0	0	*80 000*	***	89 616	76 574	85,4
Kokku tulud teadustegevusest	59 201	139 169	0	139 169	228 747	164,4	287 948	237 093	82,3
3. Muud tulud	312	0	0	0	2 829	*******	3 141	2 589	82,4
*Eraldis valdkonna arengufondi*	0	*-8 189*	0	*-8 189*	*-9 120*	*111,4*	*-9 120*	*-9 120*	*100,0*
*Eraldis instituudi arengufondidesse*	0	*-7 767*	0	*-7 767*	*-7 830*	*100,8*	*-7 830*	*-7 830*	*100,0*
*Instituudi arengufondid*	*17 307*	*7 767*	0	*7 767*	*7 830*	*100,8*	*25 138*	*341*	*1,4*
Tegevustulud kokku	218 758	578 420	28 349	606 769	684 825	112,9	903 583	700 153	77,5

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	40 140	390 939	21 349	452 428	505 466	557 759	110,3	-52 294
1.1. Palgakulud	30 000	289 790	15 956	335 746	375 078	*405 995*	108,2	-30 917
1.2. Sotsiaalmaksud	9 900	95 631	5 266	110 796	123 776	*133 752*	108,1	-9 977
1.3. Töötuskindlustus	240	2 318	128	2 686	3 001	*3 242*	108,1	-242
1.4. Sihtstipendiumid	0	3 200	0	3 200	3 612	*14 770*	409,0	-11 158
2. Koolitus ja lähetused	1 000	19 316	0	20 316	22 801	12 823	56,2	9 978
3. Kantselei- ja majanduskulud	3 468	128 374	7 000	138 842	156 256	72 404	46,3	83 853
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	4 000	0	4 000	4 515	3 473	76,9	1 042
5. IT kulud	3 150	3 689	0	6 839	7 313	4 441	60,7	2 872
5.1. IT kulud	150	788	0	938	1 039	*776*	74,6	263
5.2. IT kulud (sisekäive)	3 000	2 901	0	5 901	6 274	*3 666*	58,4	2 608
6. Transpordikulud	0	700	0	700	790	602	76,1	189
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	1 000	500	0	1 500	1 564	932	59,6	632
8. Investeeringud põhivarasse	170 000	12 000	0	182 000	183 544	24 643	13,4	158 901
9. Muud tegevuskulud	0	4 746	0	4 746	5 357	-2 882	-53,8	8 239
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	*-4 714*	0,0	4 714
9.2. Muud tegevuskulud	0	4 746	0	4 746	5 357	*1 832*	34,2	3 525
10. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	629	0,0	-629
10.1. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	*629*	*0,0*	*-629*
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	*0,0*	0
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	14 156	0	14 156	15 977	25 330	158,5	-9 352
Tegevuskulud kokku	218 758	578 420	28 349	825 527	903 583	700 153	77,5	203 429