ÜLDFONDI
MOODUSTAMINE JA RAHADE JAOTUS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve täpsustus |
Täpsustatud eelarve |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud laekumine |
Kulud |
% |
1. Tulud õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Tegevustoetus |
2 176 426 |
13 739 400 |
-160 343 |
13 579 057 |
14 466 057 |
106,5 |
16 642 483 |
12 759 161 |
76,7 |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
0 |
556 800 |
21 401 |
578 201 |
678 596 |
117,4 |
678 596 |
678 596 |
100,0 |
1.3. Täiendusõpe |
0 |
212 525 |
0 |
212 525 |
235 073 |
110,6 |
235 073 |
235 073 |
100,0 |
1.4. Residentide koolitus |
0 |
235 256 |
0 |
235 256 |
255 887 |
108,8 |
255 887 |
255 887 |
100,0 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud
toetused |
0 |
75 028 |
0 |
75 028 |
159 666 |
212,8 |
159 666 |
159 666 |
100,0 |
1.5.2. Välistoetused |
0 |
88 874 |
0 |
88 874 |
68 515 |
77,1 |
68 515 |
68 515 |
100,0 |
1.5.3. Tõukefondid |
0 |
275 021 |
0 |
275 021 |
244 151 |
88,8 |
244 151 |
244 151 |
100,0 |
Kokku tulud õppetegevusest |
2 176 426 |
15 182 904 |
-138 942 |
15 043 962 |
16 107 945 |
107,1 |
18 284 371 |
14 401 049 |
78,8 |
2. Tulud teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Infrastruktuurikulude
sihtfinantseerimine |
0 |
1 220 593 |
-90 000 |
1 130 593 |
1 131 212 |
100,1 |
1 131 212 |
1 131 212 |
100,0 |
2.2. Baasfinantseerimine |
0 |
4 124 706 |
0 |
4 124 706 |
4 124 706 |
100,0 |
4 124 706 |
4 124 706 |
100,0 |
2.3. ETAg-i personaalsed
uurimistoetused |
0 |
954 539 |
90 000 |
1 044 539 |
1 073 544 |
102,8 |
1 073 544 |
1 073 544 |
100,0 |
2.4. Teadus- ja
arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
0 |
387 752 |
67 538 |
455 290 |
652 800 |
143,4 |
652 800 |
652 800 |
100,0 |
2.4.2. Välistoetused |
0 |
594 298 |
40 188 |
634 486 |
1 346 481 |
212,2 |
1 346 481 |
1 346 481 |
100,0 |
2.4.3. Tõukefondid |
0 |
484 712 |
0 |
484 712 |
372 175 |
76,8 |
372 175 |
372 175 |
100,0 |
2.5.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.1. Siseriiklikud
lepingud |
0 |
548 887 |
0 |
548 887 |
822 798 |
149,9 |
822 798 |
822 798 |
100,0 |
2.5.2. Välislepingud |
0 |
74 072 |
60 016 |
134 088 |
121 559 |
90,7 |
121 559 |
121 559 |
100,0 |
Kokku tulud teadustegevusest |
0 |
8 389 558 |
167 742 |
8 557 300 |
9 645 274 |
112,7 |
9 645 274 |
9 645 274 |
100,0 |
3. Muud tulud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. Muud tulud |
0 |
224 244 |
0 |
224 244 |
208 523 |
93,0 |
208 523 |
208 523 |
100,0 |
Kokku muud tulud |
0 |
224 244 |
0 |
224 244 |
208 523 |
93,0 |
208 523 |
208 523 |
100,0 |
Kokku |
2 176 426 |
23 796 706 |
28 800 |
23 825 506 |
25 961 741 |
109,0 |
28 138 167 |
24 254 846 |
86,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II Kulud |
Jääk |
2019.a. eelarve |
Eelarve täpsustus |
Korrigeeritud eelarve |
Jooksev eelarve |
Jooksva eelarve täitmine |
|
|
% |
Kulud |
|
|
|
|
|
2. Rektoraat |
1 360 981 |
3 088 060 |
-181 976 |
4 267 065 |
4 267 065 |
83,8 |
3 575 058 |
|
|
Üldfondi
ülelaekumine |
|
|
|
|
2 136 236 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Valdkonnavälised asutused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2. Raamatukogu |
47 940 |
2 905 200 |
0 |
2 953 140 |
2 953 140 |
101,3 |
2 991 802 |
|
|
4.3. Ülikooli Muuseum |
1 664 |
729 800 |
19 500 |
750 964 |
750 964 |
110,2 |
827 865 |
|
|
4.4. Loodusmuuseum ja
botaanikaaed |
-47 133 |
786 200 |
5 000 |
744 067 |
744 067 |
105,3 |
783 619 |
|
|
4.5. Teaduskool |
116 194 |
93 600 |
0 |
209 794 |
209 794 |
36,6 |
76 866 |
|
|
Kokku |
118 664 |
4 514 800 |
24 500 |
4 657 964 |
4 657 964 |
100,5 |
4 680 152 |
|
|
|
|
|
5.
Tugistruktuur |
|
|
5.1. Rektoraadi büroo |
27 051 |
736 400 |
64 218 |
827 669 |
827 669 |
88,6 |
733 527 |
|
|
5.2. Siseauditi büroo |
12 653 |
150 400 |
0 |
163 053 |
163 053 |
90,6 |
147 754 |
|
|
5.3. Õppeosakond |
125 715 |
1 172 400 |
1 283 |
1 299 399 |
1 299 399 |
92,7 |
1 204 910 |
|
|
5.4. Üliõpilaskonna büroo |
34 361 |
128 175 |
0 |
162 536 |
162 536 |
76,7 |
124 659 |
|
|
5.5. Grandikeskus |
71 540 |
747 866 |
0 |
819 406 |
819 406 |
99,3 |
813 395 |
|
|
5.6. Ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus |
49 681 |
585 200 |
0 |
634 881 |
634 881 |
85,9 |
545 335 |
|
|
5.7. Kantselei |
-3 168 |
448 100 |
-64 218 |
380 714 |
380 714 |
93,2 |
354 850 |
|
|
5.8. Personaliosakond |
111 637 |
704 200 |
0 |
815 837 |
815 837 |
85,8 |
699 746 |
|
|
5.9. Turundus- ja kommunikatsiooniosakond |
37 254 |
969 500 |
0 |
1 006 754 |
1 006 754 |
86,5 |
870 928 |
|
|
5.10. Kinnisvaraosakond |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
|
5.11. Hankeosakond |
17 160 |
171 600 |
21 493 |
210 253 |
210 253 |
91,0 |
191 323 |
|
|
5.12. Infotehnoloogia osakond |
167 986 |
2 180 000 |
156 600 |
2 504 586 |
2 504 586 |
84,4 |
2 115 109 |
|
|
5.13. Rahandusosakond |
44 909 |
943 300 |
0 |
988 209 |
988 209 |
94,5 |
934 034 |
|
|
5.14. Kirjastus |
0 |
0 |
6 900 |
6 900 |
6 900 |
106,7 |
7 360 |
|
|
Kokku |
696 781 |
8 937 140 |
186 276 |
9 820 197 |
9 820 197 |
89,0 |
8 742 930 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Suunamine
kapitalieelarvesse |
0 |
7 256 706 |
0 |
7 256 706 |
7 256 706 |
100,0 |
7 256 706 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KULUD kokku |
2 176 426 |
23 796 706 |
28 800 |
26 001 932 |
28 138 167 |
86,2 |
24 254 846 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|