3.4.4. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
FY - Tartu Ülikooli füüsika instituut
Töötajaid :	172	Seis 31.12.2019
Täidetud ametikohti :	134,22
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	83 183	899 360	29 198	928 558	928 558	100,0	1 011 741	929 303	91,9
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	68 746	0	68 746	71 692	104,3	71 692	71 692	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	25 000	0	25 000	35 899	143,6	35 899	35 899	100,0
1.3. Täiendusõpe	16	4 000	0	4 000	7 511	187,8	7 527	7 527	100,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	17 725	2 000	0	2 000	3 211	160,5	20 936	17 736	84,7
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.5.3. Tõukefondid	3 813	115 000	0	115 000	22 148	19,3	25 961	198 205	763,5
Kokku tulud õppetegevusest	104 737	1 114 106	29 198	1 143 304	1 069 017	93,5	1 173 755	1 260 361	107,4
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	49 915	394 852	0	394 852	394 853	100,0	444 768	368 185	82,8
2.2. Baasfinantseerimine	164 328	796 077	421 969	1 218 046	1 218 046	100,0	1 382 373	925 793	67,0
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	71 876	1 177 350	0	1 177 350	1 116 375	94,8	1 188 251	1 098 323	92,4
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	7 925	50 000	0	50 000	2 400	4,8	10 325	5 445	52,7
2.4.2. Välistoetused	-237 629	565 300	0	565 300	1 690 666	299,1	1 453 036	933 243	64,2
2.4.3. Tõukefondid	-260 563	1 140 000	0	1 140 000	907 159	79,6	646 596	888 096	137,3
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	7 517	300 000	0	300 000	502 337	167,4	509 855	550 887	108,0
2.5.2. Välislepingud	137 861	200 000	0	200 000	205 780	102,9	343 641	221 304	64,4
Kokku tulud teadustegevusest	-58 770	4 623 579	421 969	5 045 548	6 037 615	119,7	5 978 845	4 991 275	83,5
3.    Muud tulud	-33 262	60 000	0	60 000	87 598	146,0	54 336	16 568	30,5
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-21 806	0	-21 806	-49 838	228,6	-49 838	-49 838	100,0
Instituudi arengufondid	389 888	145 660	0	145 660	363 347	249,4	753 235	198 093	26,3
Eraldis instituudi arengufondi	0	-145 660	0	-145 660	-363 347	249,4	-363 347	-363 347	100,0
Tegevustulud kokku	402 594	5 775 878	451 167	6 227 045	7 144 392	114,7	7 546 986	6 053 112	80,2
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	3 457 422	451 167	3 908 589	4 484 389	4 211 586	93,9	272 803
1.1. Palgakulud	0	2 167 768	247 532	2 415 300	2 771 114	2 826 526	102,0	-55 412
1.2. Sotsiaalmaksud	0	715 364	81 686	797 049	914 468	930 777	101,8	-16 309
1.3. Töötuskindlustus	0	17 342	1 980	19 322	22 169	22 506	101,5	-337
1.4. Sihtstipendiumid	0	170 000	119 969	289 969	332 686	182 957	55,0	149 729
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	386 949	0	386 949	443 952	248 820	56,0	195 132
2. Koolitus ja lähetused	0	200 000	0	200 000	229 463	156 140	68,0	73 323
3. Kantselei- ja majanduskulud	398 594	570 000	0	968 594	1 052 564	576 699	54,8	475 865
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	15 000	0	15 000	17 210	7 917	46,0	9 293
5. IT kulud	0	115 000	0	115 000	131 941	99 246	75,2	32 696
5.1. IT kulud	0	73 000	0	73 000	83 754	61 222	73,1	22 532
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	42 000	0	42 000	48 187	38 024	78,9	10 164
6. Transpordikulud	0	21 000	0	21 000	24 094	12 451	51,7	11 643
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	17 000	0	17 000	19 504	12 579	64,5	6 926
8. Investeeringud põhivarasse	0	500 000	0	500 000	573 658	42 774	7,5	530 884
9. Muud tegevuskulud	4 000	4 000	0	8 000	8 589	6 008	69,9	2 581
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	4 000	0	0	4 000	4 000	4 265	106,6	-265
9.2. Muud tegevuskulud	0	4 000	0	4 000	4 589	1 743	38,0	2 846
10. Ruumide kulud	0	607 575	0	607 575	697 081	526 683	75,6	170 398
10.1. Ruumide kulud	0	5 500	0	5 500	6 310	5 027	79,7	1 284
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	602 075	0	602 075	690 771	521 657	75,5	169 114
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	268 881	0	268 881	308 492	401 029	130,0	-92 538
Tegevuskulud kokku	402 594	5 775 878	451 167	6 629 639	7 546 986	6 053 112	80,2	1 493 874