4.1. Genoomika instituut
Töötajaid :	127	Seis 31.12.2019
Täidetud ametikohti :	97,45
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus	18 053	0	0	0	0	***	18 053	10 528	58,3
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	-20 434	0	0	0	22 187	***	1 753	1 753	100,0
Kokku tulud õppetegevusest	-2 381	0	0	0	22 187	***	19 806	12 281	62,0
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	43 744	651 282	0	651 282	651 298	100,0	695 042	629 517	90,6
2.2. Baasfinantseerimine	70 385	799 181	-39 049	760 132	760 132	100,0	830 517	472 297	56,9
2.3. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	115 579	960 362	0	960 362	812 662	84,6	928 241	761 552	82,0
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	53 726	2 662 038	0	2 662 038	4 092 944	153,8	4 146 670	4 083 128	98,5
2.4.2. Välistoetused	776 928	839 645	0	839 645	1 818 869	216,6	2 595 797	438 649	16,9
2.4.3. Tõukefondid	-236 018	1 667 103	0	1 667 103	922 345	55,3	686 326	1 080 608	157,4
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	85 748	340 000	0	340 000	430 515	126,6	516 263	420 373	81,4
2.5.2. Välislepingud	-45 630	160 000	0	160 000	328 383	205,2	282 753	257 321	91,0
Kokku tulud teadustegevusest	864 461	8 079 611	-39 049	8 040 562	9 817 149	122,1	10 681 610	8 143 444	76,2
3.    Muud tulud	159 074	100 000	0	100 000	225 063	225,1	384 138	131 870	34,3
Asutuse arengufond	261 775	0	0	0	605 221	***	866 996	702 855	81,1
Eraldis asutuse arengufondi	0	0	0	0	-605 221	***	-605 221	-605 221	100,0
Tegevustulud kokku	1 282 930	8 179 611	-39 049	8 140 562	10 064 399	123,6	11 347 329	8 385 230	73,9
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	3 667 204	30 951	3 698 155	4 453 145	3 656 505	82,1	796 641
1.1. Palgakulud	0	2 692 230	23 132	2 715 362	3 269 713	2 663 320	81,5	606 392
1.2. Sotsiaalmaksud	0	888 436	7 634	896 070	1 079 005	869 075	80,5	209 930
1.3. Töötuskindlustus	0	21 538	185	21 723	26 158	20 892	79,9	5 266
1.4. Sihtstipendiumid	0	65 000	0	65 000	78 270	103 218	131,9	-24 948
2. Koolitus ja lähetused	0	200 000	0	200 000	240 831	249 399	103,6	-8 569
3. Kantselei- ja majanduskulud	1 282 930	2 450 000	-70 000	3 662 930	4 410 729	891 127	20,2	3 519 602
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	20 000	0	20 000	24 083	11 855	49,2	12 229
5. IT kulud	0	243 856	0	243 856	293 640	175 797	59,9	117 843
5.1. IT kulud	0	224 000	0	224 000	269 730	150 360	55,7	119 370
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	19 856	0	19 856	23 910	25 437	106,4	-1 527
6. Transpordikulud	0	38 000	0	38 000	45 758	13 699	29,9	32 059
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	23 300	0	23 300	28 057	49 798	177,5	-21 741
8. Investeeringud põhivarasse	0	490 000	0	490 000	590 035	2 355 438	399,2	-1 765 403
9. Muud tegevuskulud	0	138 562	0	138 562	166 850	28 206	16,9	138 644
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	95 062	0	95 062	114 469	-373	-0,3	114 842
9.2. Muud tegevuskulud	0	43 500	0	43 500	52 381	28 578	54,6	23 803
10. Ruumide kulud	0	305 442	0	305 442	367 799	289 299	78,7	78 500
10.1. Ruumide kulud	0	23 000	0	23 000	27 696	12 799	46,2	14 897
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	282 442	0	282 442	340 104	276 500	81,3	63 604
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	603 247	0	603 247	726 402	664 108	91,4	62 294
Tegevuskulud kokku	1 282 930	8 179 611	-39 049	9 423 492	11 347 329	8 385 230	73,9	2 962 099