5.5. Grandikeskus |
Töötajaid : |
22 |
Seis 31.12.2019 |
Täidetud ametikohti : |
21 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.2. Välistoetused |
-2 322 |
0 |
0 |
0 |
-641 |
*** |
-2 963 |
-2 963 |
100,0 |
2. Tulud teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. Baasfinantseerimine |
75 499 |
0 |
160 500 |
160 500 |
160 500 |
100,0 |
235 999 |
188 404 |
79,8 |
2.4. Teadus- ja
arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
557 |
*** |
557 |
557 |
100,0 |
2.4.2.
Välistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.4.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
11 335 |
*** |
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.1. Siseriiklikud lepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.5.2.
Välislepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud teadustegevusest |
75 499 |
0 |
160 500 |
160 500 |
161 057 |
100,3 |
236 556 |
200 296 |
84,7 |
3. Muud tulud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 Muud tulud |
32 087 |
10 000 |
0 |
10 000 |
22 800 |
228,0 |
54 886 |
-18 981 |
-34,6 |
3.2 Muud tulud (sisekäive) |
0 |
93 400 |
0 |
93 400 |
59 053 |
63,2 |
59 053 |
59 053 |
100,0 |
Kokku muud tulud |
32 087 |
103 400 |
0 |
103 400 |
81 852 |
291,2 |
113 939 |
40 072 |
65,4 |
4. Tulud
üldfondist |
71 540 |
747 866 |
0 |
747 866 |
747 866 |
100,0 |
819 406 |
813 395 |
99,3 |
Tulud kokku |
176 804 |
851 266 |
160 500 |
1 011 766 |
990 135 |
97,9 |
1 166 939 |
1 050 800 |
90,0 |
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
0 |
759 866 |
0 |
759 866 |
743 621 |
771 828 |
103,8 |
-28 207 |
|
1.1. Palgakulud |
0 |
567 912 |
0 |
567 912 |
555 770 |
577 574 |
103,9 |
-21 804 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
187 411 |
0 |
187 411 |
183 404 |
189 656 |
103,4 |
-6 252 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
0 |
4 543 |
0 |
4 543 |
4 446 |
4 598 |
103,4 |
-152 |
|
1.4.
Sihtstipendiumid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
3 000 |
26 500 |
47 500 |
77 000 |
75 418 |
54 192 |
71,9 |
21 226 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
167 804 |
17 500 |
0 |
185 304 |
184 929 |
28 219 |
15,3 |
156 710 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1 352 |
0,0 |
1 352 |
|
5. IT kulud |
4 000 |
12 000 |
0 |
16 000 |
15 743 |
41 134 |
261,3 |
-25 390 |
|
5.1. IT kulud |
4 000 |
5 000 |
0 |
9 000 |
8 893 |
35 765 |
402,2 |
-26 872 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
7 000 |
0 |
7 000 |
6 850 |
5 369 |
78,4 |
1 481 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
979 |
571 |
58,3 |
408 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
2 000 |
3 000 |
0 |
5 000 |
4 936 |
13 676 |
277,1 |
-8 740 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
4 200 |
113 000 |
117 200 |
114 694 |
118 859 |
103,6 |
-4 164 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
4 200 |
113 000 |
117 200 |
114 694 |
118 859 |
103,6 |
-4 164 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
26 000 |
0 |
26 000 |
25 444 |
21 230 |
83,4 |
4 214 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
979 |
365 |
37,3 |
613 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
25 000 |
0 |
25 000 |
24 466 |
20 865 |
85,3 |
3 601 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
1 200 |
0 |
1 200 |
1 174 |
2 443 |
208,0 |
-1 268 |
|
Tegevuskulud kokku |
176 804 |
851 266 |
160 500 |
1 188 570 |
1 166 939 |
1 050 800 |
90,0 |
116 139 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|