3.2.2. Sotsiaalteaduste valdkond
HI - Haridusteaduste instituut
Töötajaid :	96	Seis 31.12.2019
Täidetud ametikohti :	76,88
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	557 034	1 536 215	74 859	1 611 074	1 611 074	100,0	2 168 108	1 564 305	72,2
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	29 462	0	29 462	19 642	66,7	19 642	19 642	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	75 000	0	75 000	78 581	104,8	78 581	78 581	100,0
1.3. Täiendusõpe	93 656	350 000	0	350 000	498 121	142,3	591 777	580 370	98,1
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	71 195	38 000	0	38 000	120 339	316,7	191 534	128 902	67,3
1.5.2. Välistoetused	10 692	58 000	0	58 000	69 667	120,1	80 358	82 404	102,5
1.5.3. Tõukefondid	-293 578	1 020 000	0	1 020 000	855 925	83,9	562 348	935 457	166,3
Kokku tulud õppetegevusest	438 999	3 106 677	74 859	3 181 536	3 253 348	102,3	3 692 347	3 389 660	91,8
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	20 141	94 528	0	94 528	94 528	100,0	114 669	96 710	84,3
2.2. Baasfinantseerimine	35 202	118 504	76 284	194 788	194 788	100,0	229 990	165 190	71,8
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	0	46 875	0	46 875	46 875	100,0	46 875	38 743	82,7
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	4 081	0	0	0	64 712	***	68 793	50 777	73,8
2.4.2. Välistoetused	-7 061	98 000	0	98 000	100 035	102,1	92 973	247 134	265,8
2.4.3. Tõukefondid	-27 825	36 900	0	36 900	44 419	120,4	16 594	42 617	256,8
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	-30 595	35 000	0	35 000	70 921	202,6	40 326	69 970	173,5
2.5.2. Välislepingud	0	7 900	0	7 900	9 100	115,2	9 100	9 100	100,0
Kokku tulud teadustegevusest	-6 057	437 707	76 284	513 991	625 377	121,7	619 320	720 242	116,3
3.   Muud tulud	59 296	13 000	0	13 000	14 570	112,1	73 867	25 001	33,8
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-16 732	0	-16 732	-7 110	42,5	-7 110	-7 110	100,0
6.   Instituudi arengufond	163 735	66 929	0	66 929	84 840	126,8	248 576	36 041	14,5
6.   Eraldised instituudi arengufondi	0	-66 929	0	-66 929	-84 840	126,8	-84 840	-84 840	100,0
Tegevustulud kokku	655 973	3 540 652	151 143	3 691 795	3 886 186	105,3	4 542 159	4 078 993	89,8
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	2 283 439	151 143	2 434 582	2 562 774	2 746 123	107,2	-183 349
1.1. Palgakulud	0	1 630 701	93 318	1 724 018	1 814 796	1 910 532	105,3	-95 736
1.2. Sotsiaalmaksud	0	538 131	30 795	568 926	598 883	614 570	102,6	-15 687
1.3. Töötuskindlustus	0	13 046	747	13 792	14 518	14 899	102,6	-380
1.4. Sihtstipendiumid	0	0	26 284	26 284	27 668	89 962	325,1	-62 294
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	101 561	0	101 561	106 909	116 160	108,7	-9 251
2. Koolitus ja lähetused	0	140 000	0	140 000	147 372	178 977	121,4	-31 605
3. Kantselei- ja majanduskulud	655 973	315 000	0	970 973	987 560	311 076	31,5	676 484
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	130 000	0	130 000	136 845	81 099	59,3	55 746
5. IT kulud	0	165 000	0	165 000	173 688	103 530	59,6	70 158
5.1. IT kulud	0	130 000	0	130 000	136 845	68 343	49,9	68 502
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	35 000	0	35 000	36 843	35 188	95,5	1 655
6. Transpordikulud	0	15 000	0	15 000	15 790	16 533	104,7	-743
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	80 000	0	80 000	84 212	177 249	210,5	-93 037
8. Investeeringud põhivarasse	0	15 000	0	15 000	15 790	44 452	281,5	-28 662
9. Muud tegevuskulud	0	5 000	0	5 000	5 263	6 398	121,6	-1 134
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	903	0,0	-903
9.2. Muud tegevuskulud	0	5 000	0	5 000	5 263	5 495	104,4	-232
10. Ruumide kulud	0	247 900	0	247 900	260 953	232 388	89,1	28 565
10.1. Ruumide kulud	0	13 000	0	13 000	13 685	4 402	32,2	9 282
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	234 900	0	234 900	247 269	227 986	92,2	19 283
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	144 313	0	144 313	151 912	181 168	119,3	-29 256
Tegevuskulud kokku	655 973	3 540 652	151 143	4 347 768	4 542 159	4 078 993	89,8	463 166