5.11. Hankeosakond
Töötajaid :	5	Seis 31.12.2019
Täidetud ametikohti :	5
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
3.    Muud tulud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
4.    Tulud üldfondist	17 160	171 600	21 493	193 093	193 093	100,0	210 253	191 323	91,0
Tulud kokku	17 160	171 600	21 493	193 093	193 093	100,0	210 253	191 323	91,0
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	136 388	0	136 388	136 388	145 204	106,5	-8 816
1.1. Palgakulud	0	101 934	0	101 934	101 934	108 897	106,8	-6 963
1.2. Sotsiaalmaksud	0	33 638	0	33 638	33 638	35 447	105,4	-1 809
1.3. Töötuskindlustus	0	815	0	815	815	859	105,4	-44
2. Koolitus ja lähetused	0	3 500	0	3 500	3 500	1 394	39,8	2 106
3. Kantselei- ja majanduskulud	17 160	10 000	21 493	48 653	48 653	24 007	49,3	24 646
5. IT kulud	0	3 142	0	3 142	3 142	4 861	154,7	-1 719
5.1. IT kulud	0	2 000	0	2 000	2 000	3 263	163,1	-1 263
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	1 142	0	1 142	1 142	1 598	139,9	-456
6. Transpordikulud	0	2 000	0	2 000	2 000	0	0,0	2 000
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	1 000	0	1 000	1 000	670	67,0	330
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	0	5 000	0	5 000	5 000	5 591	111,8	-591
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	5 000	0	5 000	5 000	5 591	111,8	-591
10. Ruumide kulud	0	10 570	0	10 570	10 570	9 598	90,8	972
10.1. Ruumide kulud	0	500	0	500	500	115	23,0	385
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	10 070	0	10 070	10 070	9 483	94,2	587
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	0	0	0	0	0	***	0
Kulud kokku	17 160	171 600	21 493	210 253	210 253	191 323	91,0	18 930