3.1. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
Töötajaid :	501	Seis 31.12.2019
Täidetud ametikohti :	396,85
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	482 385	8 693 208	229 322	8 922 530	8 922 530	100,0	9 404 915	8 995 919	95,7
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	245 520	0	245 520	245 520	100,0	245 520	245 520	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	180 000	3 600	183 600	230 666	125,6	230 666	203 213	88,1
1.3. Täiendusõpe	69 880	230 000	-43 000	187 000	189 165	101,2	259 045	237 579	91,7
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	98 703	350 000	96 000	446 000	623 275	139,7	721 978	458 934	63,6
1.5.2. Välistoetused	119 634	200 000	-27 600	172 400	162 244	94,1	281 878	128 354	45,5
1.5.3. Tõukefondid	-406 644	996 900	93 655	1 090 555	1 298 161	119,0	891 517	1 489 187	167,0
Kokku tulud õppetegevusest	363 957	10 895 628	351 977	11 247 605	11 671 562	103,8	12 035 519	11 758 707	97,7
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	109 609	606 807	-10 517	596 290	596 290	100,0	705 899	647 331	91,7
2.2. Baasfinantseerimine	508 729	1 741 414	675 646	2 417 060	2 417 060	100,0	2 925 789	2 331 309	79,7
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	79 112	900 000	180 180	1 080 180	1 137 884	105,3	1 216 996	1 084 066	89,1
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	82 846	430 000	-123 200	306 800	596 772	194,5	679 618	349 607	51,4
2.4.2. Välistoetused	54 558	270 000	71 716	341 716	358 966	105,0	413 524	320 508	77,5
2.4.3. Tõukefondid	-105 323	606 000	-46 218	559 782	595 656	106,4	490 333	792 509	161,6
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	106 662	90 000	51 635	141 635	92 491	65,3	199 153	246 119	123,6
2.5.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	836 193	4 644 221	799 242	5 443 463	5 795 118	106,5	6 631 311	5 771 450	87,0
3.   Muud tulud	57 419	100 000	30 500	130 500	87 447	67,0	144 866	70 391	48,6
6.   Valdkonna arengufond	17 611	0	19 642	19 642	36 414	185,4	54 025	30 437	56,3
6.  Instituudi arengufond	54 895	0	116 975	116 975	246 012	210,3	300 907	181 762	60,4
6.   Eraldis valdkonna arengufondi	0	0	-19 642	-19 642	-19 244	98,0	-19 244	-19 244	100,0
6.   Eraldis instituudi arengufondi	0	0	-116 975	-116 975	-246 012	210,3	-246 012	-246 012	100,0
Tegevustulud kokku	1 330 074	15 639 849	1 181 719	16 821 568	17 571 298	104,5	18 901 372	17 547 490	92,8
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	119 000	12 332 653	1 322 626	13 774 279	14 331 441	13 980 251	97,5	351 191
1.1. Palgakulud	0	8 390 354	271 295	8 661 649	9 009 584	8 919 688	99,0	89 895
1.2. Sotsiaalmaksud	0	2 768 817	89 527	2 858 344	2 973 162	2 894 820	97,4	78 342
1.3. Töötuskindlustus	0	67 123	2 170	69 293	72 077	69 560	96,5	2 517
1.4. Sihtstipendiumid	113 000	350 000	959 633	1 422 633	1 474 867	1 389 323	94,2	85 544
1.5. Riiklik doktorantide toetus	6 000	756 360	0	762 360	801 752	706 860	88,2	94 892
2. Koolitus ja lähetused	20 000	410 000	5 477	435 477	452 866	446 694	98,6	6 173
3. Kantselei- ja majanduskulud	1 148 074	670 000	-140 498	1 677 576	1 769 552	796 553	45,0	972 999
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	17 000	280 000	13 401	310 401	317 463	336 632	106,0	-19 169
5. IT kulud	12 000	246 000	3 850	261 850	272 365	287 043	105,4	-14 678
5.1. IT kulud	12 000	130 000	7 850	149 850	155 361	167 613	107,9	-12 252
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	116 000	-4 000	112 000	117 003	119 430	102,1	-2 426
6. Transpordikulud	0	65 000	358	65 358	67 226	51 054	75,9	16 172
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	1 000	210 000	38 250	249 250	254 870	298 540	117,1	-43 670
8. Investeeringud põhivarasse	9 000	35 000	0	44 000	46 282	45 000	97,2	1 282
9. Muud tegevuskulud	4 000	26 000	9 633	39 633	41 599	-13 654	-32,8	55 253
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	3 000	10 000	5 000	18 000	19 069	-32 241	-169,1	51 310
9.2. Muud tegevuskulud	1 000	16 000	4 633	21 633	22 531	18 587	82,5	3 943
10. Ruumide kulud	0	1 031 912	-71 393	960 519	1 001 320	932 975	93,2	68 345
10.1. Ruumide kulud	0	260 000	-17 481	242 519	248 334	223 603	90,0	24 731
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	771 912	-53 912	718 000	752 986	709 372	94,2	43 615
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	333 283	16	333 299	346 387	386 403	111,6	-40 016
Tegevuskulud kokku	1 330 074	15 639 849	1 181 719	18 151 642	18 901 372	17 547 490	92,8	1 353 882