3.1.1. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
HV - Dekanaat
Töötajaid :	11	Seis 31.12.2019
Täidetud ametikohti :	9,45
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	174 157	343 543	82 322	425 865	425 865	100,0	600 022	490 618	81,8
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Täiendusõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	26 433	31 000	0	31 000	88 791	286,4	115 224	52 893	45,9
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	-116 128	383 828	0	383 828	350 426	91,3	234 298	435 518	185,9
Kokku tulud õppetegevusest	84 462	758 371	82 322	840 693	865 082	102,9	949 543	979 029	103,1
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.2 Baasfinantseerimine	236 552	1 086 605	-836 422	250 183	250 183	100,0	486 734	303 290	62,3
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	1 501	0	0	0	0	***	1 501	755	50,3
2.4.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.3. Tõukefondid	-62 713	275 000	0	275 000	276 023	100,4	213 310	357 653	167,7
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.5.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	175 340	1 361 605	-836 422	525 183	526 205	100,2	701 546	661 698	94,3
3.   Muud tulud	876	7 000	0	7 000	3 161	45,2	4 037	2 267	56,2
6.   Valdkonna arengufond	17 611	19 642	0	19 642	36 414	185,4	54 025	30 437	56,3
6.   Eraldis valdkonna arengufondi	0	0	0	0	-30 979	***	-30 979	-30 979	100,0
Tegevustulud kokku	278 288	2 146 618	-754 100	1 392 518	1 399 883	100,5	1 678 171	1 642 452	97,9
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	1 714 571	-599 170	1 115 401	1 120 318	1 179 080	105,2	-58 762
1.1. Palgakulud	0	1 150 102	-584 178	565 924	568 419	748 046	131,6	-179 627
1.2. Sotsiaalmaksud	0	379 533	-192 779	186 754	187 578	245 826	131,1	-58 248
1.3. Töötuskindlustus	0	9 201	-4 673	4 527	4 547	5 911	130,0	-1 363
1.4. Sihtstipendiumid	0	160 000	182 460	342 460	343 970	179 297	52,1	164 673
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	0	55 000	0	55 000	55 242	54 808	99,2	435
3. Kantselei- ja majanduskulud	254 288	100 000	-154 930	199 358	200 237	130 395	65,1	69 842
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	15 000	65 000	0	80 000	80 353	99 686	124,1	-19 334
5. IT kulud	0	16 500	0	16 500	16 573	36 448	219,9	-19 875
5.1. IT kulud	0	13 500	0	13 500	13 560	34 016	250,9	-20 457
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	3 000	0	3 000	3 013	2 432	80,7	581
6. Transpordikulud	0	4 000	0	4 000	4 018	1 560	38,8	2 458
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	100 000	0	100 000	100 441	97 888	97,5	2 553
8. Investeeringud põhivarasse	9 000	15 000	0	24 000	24 106	0	0,0	24 106
9. Muud tegevuskulud	0	1 000	0	1 000	1 004	-38 671	-3850,1	39 676
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	-44 793	0,0	44 793
9.2. Muud tegevuskulud	0	1 000	0	1 000	1 004	6 122	609,5	-5 117
10. Ruumide kulud	0	68 000	0	68 000	68 300	48 604	71,2	19 696
10.1. Ruumide kulud	0	20 000	0	20 000	20 088	3 816	19,0	16 272
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	48 000	0	48 000	48 212	44 788	92,9	3 423
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	23 282	0	23 282	23 384	32 655	139,6	-9 270
Tegevuskulud kokku	278 288	2 146 618	-754 100	1 670 806	1 678 171	1 642 452	97,9	35 719