5.6. Ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus |
Töötajaid : |
14 |
Seis 31.12.2019 |
Täidetud ametikohti : |
12,55 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud
toetused |
0 |
24 000 |
0 |
24 000 |
0 |
0,0 |
0 |
0 |
0,0 |
1.5.2. Välistoetused |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
0,0 |
1.5.3. Tõukefondid |
-49 463 |
200 000 |
0 |
200 000 |
54 318 |
27,2 |
4 855 |
4 871 |
100,3 |
Kokku tulud õppetegevusest |
-49 463 |
224 000 |
0 |
224 000 |
54 318 |
24,2 |
4 855 |
4 871 |
100,3 |
2. Tulud teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. Baasfinantseerimine |
44 908 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
44 908 |
44 908 |
100,0 |
2.4. Teadus- ja
arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 757 |
*** |
2 757 |
2 757 |
100,0 |
2.4.2. Välistoetused |
-22 811 |
10 000 |
0 |
10 000 |
28 838 |
288,4 |
6 026 |
16 416 |
272,4 |
2.4.3. Tõukefondid |
-17 934 |
103 300 |
0 |
103 300 |
79 946 |
77,4 |
62 011 |
107 474 |
173,3 |
2.5.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.1. Siseriiklikud
lepingud |
49 940 |
70 000 |
0 |
70 000 |
64 037 |
91,5 |
113 977 |
61 456 |
53,9 |
2.5.2. Välislepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud teadustegevusest |
54 102 |
183 300 |
0 |
183 300 |
175 578 |
95,8 |
229 680 |
233 011 |
101,5 |
3. Muud tulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 000 |
*** |
6 000 |
720 |
12,0 |
4. Tulud
üldfondist |
49 681 |
585 200 |
0 |
585 200 |
585 200 |
100,0 |
634 881 |
545 335 |
85,9 |
Tulud kokku |
54 321 |
992 500 |
0 |
992 500 |
821 096 |
82,7 |
875 416 |
783 937 |
89,6 |
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
26 800 |
643 946 |
-10 000 |
660 746 |
541 009 |
448 586 |
82,9 |
92 423 |
|
1.1. Palgakulud |
20 000 |
481 275 |
-7 474 |
493 801 |
404 312 |
347 015 |
85,8 |
57 296 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
6 600 |
158 821 |
-2 466 |
162 954 |
133 423 |
99 166 |
74,3 |
34 256 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
200 |
3 850 |
-60 |
3 990 |
3 274 |
2 404 |
73,4 |
870 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
53 000 |
0 |
53 000 |
42 990 |
25 549 |
59,4 |
17 441 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
-14 880 |
41 000 |
0 |
26 120 |
18 376 |
112 232 |
610,8 |
-93 856 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
-5 005 |
-25,0 |
25 005 |
|
5. IT kulud |
3 000 |
21 600 |
0 |
24 600 |
20 520 |
21 411 |
104,3 |
-891 |
|
5.1. IT kulud |
3 000 |
16 000 |
0 |
19 000 |
15 978 |
17 885 |
111,9 |
-1 907 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
5 600 |
0 |
5 600 |
4 542 |
3 526 |
77,6 |
1 016 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
11 300 |
0 |
11 300 |
9 166 |
2 554 |
27,9 |
6 612 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
64 580 |
0 |
64 580 |
52 382 |
26 007 |
49,6 |
26 375 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
1 000 |
5 000 |
0 |
6 000 |
5 056 |
2 530 |
50,1 |
2 525 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
0,0 |
-33 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
1 000 |
5 000 |
0 |
6 000 |
5 056 |
2 497 |
49,4 |
2 558 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
33 094 |
0 |
33 094 |
26 844 |
14 876 |
55,4 |
11 968 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
8 111 |
616 |
7,6 |
7 495 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
23 094 |
0 |
23 094 |
18 732 |
14 260 |
76,1 |
4 473 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
43 980 |
0 |
43 980 |
35 673 |
26 477 |
74,2 |
9 196 |
|
Tegevuskulud kokku |
35 920 |
917 500 |
-10 000 |
943 420 |
772 016 |
675 218 |
87,5 |
96 798 |
|
Üleülikoolilised
tegevusprojektid |
|
Intellektuaalomandi kaitse |
18 401 |
75 000 |
10 000 |
103 401 |
103 401 |
108 719 |
105,1 |
-5 318 |
|
Kulud kokku |
54 321 |
992 500 |
0 |
1 046 821 |
875 416 |
783 937 |
89,6 |
91 480 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|