5.12. Infotehnoloogia osakond
Töötajaid :	54	Seis 31.12.2019
Täidetud ametikohti :	51,5
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.5.3. Tõukefondid	-34 910	40 006	0	40 006	74 670	186,6	39 760	39 760	100,0
2.2. Baasfinantseerimine	3 220	0	0	0	0	***	3 220	3 220	100,0
3.    Muud tulud
3.1. Muud tulud	-109 279	136 920	0	136 920	130 289	95,2	21 011	125 482	597,2
3.2. Muud tulud (sisekäive - infotehnoloogia teenus)	0	884 455	0	884 455	804 569	91,0	804 569	804 569	100,0
3.3. Muud tulud (sisekäive - multimeedia)	0	103 500	0	103 500	60 654	58,6	60 654	60 654	100,0
3.4. Abonenttasu (sisekäive)	0	62 000	0	62 000	64 906	104,7	64 906	64 906	100,0
3.    Kokku muud tulud	-109 279	1 186 875	0	1 186 875	1 060 419	89,3	951 140	1 055 612	111,0
4.    Tulud üldfondist	167 986	2 180 000	156 600	2 336 600	2 336 600	100,0	2 504 586	2 115 109	84,4
Tulud kokku	27 017	3 406 881	156 600	3 563 481	3 471 689	97,4	3 498 705	3 213 700	91,9
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	1 907 335	-6 900	1 900 435	1 828 288	1 895 066	103,7	-66 778
1.1. Palgakulud	0	1 425 512	-5 157	1 420 355	1 366 434	1 418 787	103,8	-52 353
1.2. Sotsiaalmaksud	0	470 419	-1 702	468 717	450 923	465 064	103,1	-14 141
1.3. Töötuskindlustus	0	11 404	-41	11 363	10 931	11 215	102,6	-284
2. Koolitus ja lähetused	0	22 000	0	22 000	21 165	17 251	81,5	3 914
3. Kantselei- ja majanduskulud	-278 556	166 920	163 500	51 864	49 895	146 062	292,7	-96 167
6. Transpordikulud	0	18 000	0	18 000	17 317	12 894	74,5	4 423
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	5 000	0	5 000	4 810	12 546	260,8	-7 736
8. Investeeringud põhivarasse	0	25 000	0	25 000	24 051	0	0,0	24 051
9. Muud tegevuskulud	0	233 800	0	233 800	224 924	212 069	94,3	12 856
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	233 800	0	233 800	224 924	212 069	94,3	12 856
10. Ruumide kulud	0	140 165	0	140 165	134 844	149 414	110,8	-14 569
10.1. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	27 368	***	-27 368
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	140 165	0	140 165	134 844	122 046	90,5	12 799
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	21 661	0	21 661	20 839	25 224	121,0	-4 385
Tegevuskulud kokku	-278 556	2 539 881	156 600	2 417 925	2 326 132	2 470 525	106,2	-144 393
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Nõrkvoolusüsteemide arendus ja hooldus	48 993	98 500	0	147 493	147 493	147 461	100,0	32
Infosüsteemid	78 443	350 440	0	428 883	428 883	289 826	67,6	139 057
Infotehnoloogia	178 137	418 060	0	596 197	596 197	305 888	51,3	290 309
Kulud kokku	27 017	3 406 881	156 600	3 590 498	3 498 705	3 213 700	91,9	285 005