| 5.9. Turundus- ja
kommunikatsiooniosakond |
| Töötajaid : |
25 |
Seis 31.12.2019 |
| Täidetud ametikohti : |
23,25 |
|
| I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
| |
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
| 1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist) |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
100,0 |
20 000 |
17 210 |
86,0 |
| 1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.5.1. Siseriiklikud
toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 |
*** |
15 000 |
15 000 |
100,0 |
| 1.5.3. Tõukefondid |
-16 571 |
10 000 |
0 |
10 000 |
20 138 |
201,4 |
3 566 |
16 124 |
452,1 |
| 2.2. Baasfinantseerimine |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
60 |
3 000 |
0 |
3 000 |
6 510 |
217,0 |
6 570 |
5 956 |
90,7 |
| 3. Muud tulud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.1. Muud tulud (sisekäive) |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
44 869 |
89,7 |
44 869 |
44 869 |
100,0 |
| 3.2. Muud tulud |
-1 450 |
16 000 |
0 |
16 000 |
32 219 |
201,4 |
30 769 |
58 039 |
188,6 |
| Kokku muud tulud |
-1 450 |
66 000 |
0 |
66 000 |
77 088 |
116,8 |
75 638 |
102 908 |
136,1 |
| 4. Tulud
üldfondist |
37 254 |
969 500 |
0 |
969 500 |
969 500 |
100,0 |
1 006 754 |
870 928 |
86,5 |
| Tulud kokku |
19 293 |
1 048 500 |
20 000 |
1 068 500 |
1 108 235 |
103,7 |
1 127 528 |
1 028 125 |
91,2 |
| |
| II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
| |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
| 1. Tööjõukulud |
0 |
561 487 |
0 |
561 487 |
592 029 |
507 803 |
85,8 |
84 226 |
|
| 1.1. Palgakulud |
0 |
419 647 |
0 |
419 647 |
442 473 |
379 981 |
85,9 |
62 492 |
|
| 1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
138 483 |
0 |
138 483 |
146 016 |
124 796 |
85,5 |
21 220 |
|
| 1.3. Töötuskindlustus |
0 |
3 357 |
0 |
3 357 |
3 540 |
3 025 |
85,5 |
514 |
|
| 1.4.
Sihtstipendiumid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0,0 |
0 |
|
| 2. Koolitus ja lähetused |
0 |
15 000 |
0 |
15 000 |
15 816 |
17 873 |
113,0 |
-2 057 |
|
| 3. Kantselei- ja
majanduskulud |
-863 |
81 149 |
20 000 |
100 286 |
105 788 |
159 105 |
150,4 |
-53 317 |
|
| 5. IT kulud |
0 |
16 740 |
0 |
16 740 |
17 651 |
15 940 |
90,3 |
1 710 |
|
| 5.1. IT kulud |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 544 |
10 544 |
100,0 |
-1 |
|
| 5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
6 740 |
0 |
6 740 |
7 107 |
5 396 |
75,9 |
1 711 |
|
| 6. Transpordikulud |
0 |
3 300 |
0 |
3 300 |
3 480 |
70 |
2,0 |
3 409 |
|
| 7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
4 400 |
0 |
4 400 |
4 639 |
10 695 |
230,5 |
-6 055 |
|
| 8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 9. Muud tegevuskulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-21 972 |
*** |
21 972 |
|
| 9.1. Kaasfinantseerimine
(teistesse struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-22 360 |
*** |
22 360 |
|
| 9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
387 |
*** |
-387 |
|
| 10. Ruumide kulud |
0 |
26 503 |
0 |
26 503 |
27 945 |
28 177 |
100,8 |
-233 |
|
| 10.1. Ruumide kulud |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 054 |
2 941 |
279,0 |
-1 887 |
|
| 10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
25 503 |
0 |
25 503 |
26 891 |
25 236 |
93,8 |
1 654 |
|
| 11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
1 920 |
0 |
1 920 |
2 024 |
3 866 |
191,0 |
-1 842 |
|
| Tegevuskulud kokku |
-863 |
710 500 |
20 000 |
729 637 |
769 372 |
721 558 |
93,8 |
47 815 |
|
| Üleülikoolilised
tegevusprojektid |
|
| Kommunikatsioonitegevus |
13 242 |
30 000 |
0 |
43 242 |
43 242 |
30 868 |
71,4 |
12 374 |
|
| Turundustegevus |
309 |
165 000 |
0 |
165 309 |
165 309 |
129 995 |
78,6 |
35 314 |
|
| Universitas Tartuensis trükk
ja levi |
4 617 |
63 000 |
0 |
67 617 |
67 617 |
63 233 |
93,5 |
4 384 |
|
| Rahvusvaheline turundus ja
reklaam |
1 988 |
80 000 |
0 |
81 988 |
81 988 |
82 472 |
100,6 |
-484 |
|
| Kulud kokku |
19 293 |
1 048 500 |
20 000 |
1 087 793 |
1 127 528 |
1 028 125 |
91,2 |
99 403 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|