3.4.5. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
KT - Tartu Ülikooli keemiainstituut
Töötajaid :	151	Seis 31.12.2019
Täidetud ametikohti :	117,85
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	330 949	1 060 576	39 154	1 099 730	1 099 730	100,0	1 430 679	1 092 066	76,3
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	127 670	0	127 670	97 226	76,2	97 226	97 226	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	20 000	0	20 000	39 001	195,0	39 001	39 001	100,0
1.3. Täiendusõpe	8 363	6 000	0	6 000	10 079	168,0	18 442	11 169	60,6
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	250	***	250	0	0,0
1.5.2. Välistoetused	591 079	-40 000	0	-40 000	874 360	-2185,9	1 465 439	502 985	34,3
1.5.3. Tõukefondid	-240 875	360 000	0	360 000	344 582	95,7	103 708	138 050	133,1
Kokku tulud õppetegevusest	689 517	1 534 247	39 154	1 573 401	2 465 229	156,7	3 154 745	1 880 496	59,6
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	177 491	1 623 190	0	1 623 190	1 623 192	100,0	1 800 683	1 591 938	88,4
2.2. Baasfinantseerimine	140 061	445 156	123 907	569 063	569 063	100,0	709 123	386 378	54,5
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	116 533	1 301 090	0	1 301 090	1 277 290	98,2	1 393 823	1 111 692	79,8
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	8 926	100 000	0	100 000	1 550	1,6	10 476	152 771	1458,3
2.4.2. Välistoetused	-33 330	304 800	0	304 800	279 009	91,5	245 679	209 049	85,1
2.4.3. Tõukefondid	-90 695	1 259 200	0	1 259 200	727 266	57,8	636 571	1 120 457	176,0
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	130 564	150 000	0	150 000	217 349	144,9	347 913	282 413	81,2
2.5.2. Välislepingud	13 205	20 000	0	20 000	14 998	75,0	28 203	9 842	34,9
Kokku tulud teadustegevusest	462 756	5 203 435	123 907	5 327 342	4 709 715	88,4	5 172 472	4 864 540	94,0
3.   Muud tulud	38 494	140 000	0	140 000	271 654	194,0	310 148	142 674	46,0
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-10 496	0	-10 496	-23 602	224,9	-23 602	-23 602	100,0
Instituudi arengufondid	310 629	175 345	0	175 345	272 555	155,4	583 184	152 323	26,1
Eraldis instituudi arengufondi	0	-175 345	0	-175 345	-272 555	155,4	-272 555	-272 555	100,0
Tegevustulud kokku	1 501 395	6 867 186	163 061	7 030 247	7 422 996	105,6	8 924 391	6 743 876	75,6
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	4 202 450	163 061	4 365 511	4 566 475	4 066 053	89,0	500 422
1.1. Palgakulud	0	2 418 162	53 179	2 471 342	2 585 109	2 348 980	90,9	236 129
1.2. Sotsiaalmaksud	0	797 994	17 549	815 543	853 086	770 637	90,3	82 449
1.3. Töötuskindlustus	0	19 345	425	19 771	20 681	18 629	90,1	2 052
1.4. Sihtstipendiumid	0	580 000	91 907	671 907	702 838	601 767	85,6	101 071
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	386 949	0	386 949	404 762	326 040	80,6	78 722
2. Koolitus ja lähetused	0	170 000	0	170 000	177 826	172 942	97,3	4 884
3. Kantselei- ja majanduskulud	791 395	480 000	0	1 271 395	1 329 923	1 138 578	85,6	191 345
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	44 000	0	44 000	46 026	44 423	96,5	1 603
5. IT kulud	0	82 000	0	82 000	85 775	99 624	116,1	-13 850
5.1. IT kulud	0	52 000	0	52 000	54 394	66 520	122,3	-12 126
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	30 000	0	30 000	31 381	33 105	105,5	-1 724
6. Transpordikulud	0	9 000	0	9 000	9 414	12 048	128,0	-2 633
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	13 000	0	13 000	13 598	32 650	240,1	-19 052
8. Investeeringud põhivarasse	700 000	1 000 000	0	1 700 000	1 778 259	301 905	17,0	1 476 353
9. Muud tegevuskulud	0	8 000	0	8 000	8 368	-6 323	-75,6	14 691
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	-10 785	0,0	10 785
9.2. Muud tegevuskulud	0	8 000	0	8 000	8 368	4 462	53,3	3 906
10. Ruumide kulud	10 000	481 422	0	491 422	514 045	463 891	90,2	50 154
10.1. Ruumide kulud	10 000	24 000	0	34 000	35 565	18 755	52,7	16 810
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	457 422	0	457 422	478 480	445 136	93,0	33 344
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	377 314	0	377 314	394 683	418 084	105,9	-23 401
Tegevuskulud kokku	1 501 395	6 867 186	163 061	8 531 642	8 924 391	6 743 876	75,6	2 180 516