3.1.5. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
KU - Kultuuriteaduste instituut
Töötajaid :	69	Seis 31.12.2019
Täidetud ametikohti :	50,00
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	-10 617	888 806	11 725	900 531	900 531	100,0	889 914	871 140	97,9
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	58 925	0	58 925	39 283	66,7	39 283	39 283	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	36 000	0	36 000	30 093	83,6	30 093	30 093	100,0
1.3. Täiendusõpe	2 041	2 500	0	2 500	188	7,5	2 229	188	8,4
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	3 594	4 400	0	4 400	3 156	71,7	6 750	3 089	45,8
1.5.3. Tõukefondid	-75 676	55 000	0	55 000	201 010	365,5	125 334	198 858	158,7
Kokku tulud õppetegevusest	-80 657	1 045 631	11 725	1 057 356	1 174 261	111,1	1 093 604	1 142 651	104,5
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	65 939	152 394	0	152 394	152 394	100,0	218 333	189 896	87,0
2.2. Baasfinantseerimine	27 182	99 531	302 824	402 355	402 355	100,0	429 537	439 322	102,3
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	39 907	188 900	0	188 900	218 000	115,4	257 906	211 959	82,2
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	7 329	27 000	0	27 000	13 700	50,7	21 029	18 441	87,7
2.4.2. Välistoetused	-14 154	28 903	0	28 903	26 773	92,6	12 619	22 124	175,3
2.4.3. Tõukefondid	-13 941	31 000	0	31 000	91 571	295,4	77 631	109 274	140,8
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	2 794	18 000	0	18 000	2 856	15,9	5 650	8 626	152,7
2.5.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	115 056	545 728	302 824	848 552	907 649	107,0	1 022 705	999 642	97,7
3.   Muud tulud	1 247	6 500	0	6 500	760	11,7	2 007	1 480	73,7
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-4 714	0	-4 714	0	0,0	0	0	***
Eraldised instituudi arengufondidesse	0	-17 197	0	-17 197	-22 372	130,1	-22 372	-22 372	100,0
Instituudi arengufondid	7 060	17 197	0	17 197	22 372	130,1	29 433	3 436	11,7
Tegevustulud kokku	42 707	1 593 145	314 549	1 907 694	2 082 670	109,2	2 125 377	2 124 837	100,0
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	10 000	1 245 714	301 049	1 556 763	1 696 424	1 830 521	107,9	-134 097
1.1. Palgakulud	0	709 412	185 501	894 914	975 199	974 349	99,9	850
1.2. Sotsiaalmaksud	0	234 106	61 215	295 322	321 816	320 458	99,6	1 358
1.3. Töötuskindlustus	0	5 675	1 484	7 159	7 802	7 696	98,6	106
1.4. Sihtstipendiumid	10 000	150 000	52 848	212 848	231 943	299 658	129,2	-67 715
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	146 520	0	146 520	159 665	228 360	143,0	-68 695
2. Koolitus ja lähetused	0	85 000	0	85 000	92 626	74 312	80,2	18 313
3. Kantselei- ja majanduskulud	29 707	70 000	13 500	113 207	123 363	52 576	42,6	70 788
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	15 000	0	15 000	16 346	7 918	48,4	8 428
5. IT kulud	0	28 000	0	28 000	30 512	22 785	74,7	7 727
5.1. IT kulud	0	12 000	0	12 000	13 077	7 421	56,7	5 656
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	16 000	0	16 000	17 435	15 364	88,1	2 071
6. Transpordikulud	0	2 200	0	2 200	2 397	2 075	86,6	322
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	23 000	0	23 000	25 063	16 536	66,0	8 528
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	3 000	5 000	0	8 000	8 718	8 818	101,1	-100
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	3 000	2 000	0	5 000	5 449	4 765	87,5	684
9.2. Muud tegevuskulud	0	3 000	0	3 000	3 269	4 053	124,0	-783
10. Ruumide kulud	0	72 000	0	72 000	78 459	65 080	82,9	13 379
10.1. Ruumide kulud	0	8 000	0	8 000	8 718	464	5,3	8 254
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	64 000	0	64 000	69 742	64 616	92,7	5 125
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	47 231	0	47 231	51 468	44 216	85,9	7 252
Tegevuskulud kokku	42 707	1 593 145	314 549	1 950 401	2 125 377	2 124 837	100,0	540