5.10. Kinnisvaraosakond
Töötajaid :	129	Seis 31.12.2019
Täidetud ametikohti :	122,90
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
3.    Muud tulud
3.1. Üüritulud	219 810	455 000	0	455 000	482 557	106,1	702 367	644 993	91,8
3.2. Muud tulud	994	4 000	0	4 000	9 247	231,2	10 241	0	0,0
3.3. Struktuuriüksuste halduskulud (Sisekäive)	0	8 813 133	0	8 813 133	8 184 609	92,9	8 184 609	8 184 609	100,0
Kokku muud tulud	220 804	9 272 133	0	9 272 133	8 676 413	93,6	8 897 217	8 829 601	99,2
4.    Tulud üldfondist	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Tulud kokku	220 804	9 272 133	0	9 272 133	8 676 413	93,6	8 897 217	8 829 601	99,2
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	999 542	0	999 542	969 230	974 370	100,5	-5 140
1.1. Palgakulud	0	747 042	0	747 042	724 387	729 427	100,7	-5 040
1.2. Sotsiaalmaksud	0	246 524	0	246 524	239 048	239 198	100,1	-150
1.3. Töötuskindlustus	0	5 976	0	5 976	5 795	5 745	99,1	50
2. Koolitus ja lähetused	2 000	11 000	0	13 000	12 666	13 605	107,4	-939
3. Kantselei- ja majanduskulud	26 046	25 000	0	51 046	50 288	27 678	55,0	22 609
5. IT kulud	0	42 000	0	42 000	40 726	43 588	107,0	-2 862
5.1. IT kulud	0	10 000	0	10 000	9 697	13 440	138,6	-3 743
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	32 000	0	32 000	31 030	30 148	97,2	882
6. Transpordikulud	0	30 000	0	30 000	29 090	29 203	100,4	-113
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	12 000	0	12 000	11 636	11 175	96,0	461
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	0	2 000	0	2 000	1 939	702	36,2	1 238
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	2 000	0	2 000	1 939	702	36,2	1 238
10. Ruumide kulud	0	274 357	0	274 357	266 037	250 024	94,0	16 012
10.1. Ruumide kulud	0	13 000	0	13 000	12 606	1 331	10,6	11 275
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	140 873	0	140 873	136 601	116 352	85,2	20 249
10.3. Ruumide kulud (sisekäive) vabad ruumid	0	120 484	0	120 484	116 830	132 342	113,3	-15 512
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	55 080	0	55 080	53 410	56 435	105,7	-3 026
Tegevuskulud kokku	28 046	1 450 978	0	1 479 024	1 435 022	1 406 782	98,0	28 240
Haldus- ja remondikulude arveldus
Tuleohutus ja keskkonnakaitse	1 030	51 000	0	52 030	53 475	50 543	94,5	2 932
Vesi ja kanalisatsioon	13 599	78 945	0	92 545	90 967	76 797	84,4	14 171
Kaugjahutus	0	43 110	0	43 110	35 285	36 092	102,3	-807
Puhastus ja korrashoid	8 342	1 686 455	0	1 694 797	1 592 223	1 605 524	100,8	-13 301
Maamaks	4 653	10 000	0	14 653	16 736	16 393	97,9	343
Hooldusremont	116 062	809 715	0	925 777	971 326	904 549	93,1	66 777
Rendikulud	-4 872	97 812	0	92 940	92 940	97 812	105,2	-4 872
Hoonete ja varakindlustus	14 458	35 000	0	49 458	29 967	28 758	96,0	1 209
Valve ja turvateenus	118	924 459	0	924 577	902 514	914 726	101,4	-12 212
Küte	-4 597	1 311 769	0	1 307 172	1 186 287	1 191 874	100,5	-5 587
Elekter	-21 017	2 156 569	0	2 135 552	1 872 091	1 882 852	100,6	-10 760
Jäätmekäitlus	1 522	17 126	0	18 648	28 704	30 624	106,7	-1 919
Riidehoiuteenus	6 749	89 195	0	95 944	96 729	93 328	96,5	3 401
Insenerivõrkude remont ja hooldus	56 712	510 000	0	566 712	492 950	492 950	100,0	0
Kulud kokku	220 804	9 272 133	0	9 492 937	8 897 217	8 829 601	99,2	67 615