3.1.7. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond |
LC - Maailma keelte ja kultuuride
kolledž |
Töötajaid : |
86 |
Seis 31.12.2019 |
Täidetud ametikohti : |
74,8 |
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud õppetegevusest |
1.1. Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
3 661 |
1 753 194 |
9 859 |
1 763 053 |
1 763 053 |
100,0 |
1 766 714 |
1 761 042 |
99,7 |
1.1.2. Doktoriõppe
tulemustasu |
0 |
19 642 |
0 |
19 642 |
19 642 |
100,0 |
19 642 |
19 642 |
100,0 |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
0 |
55 000 |
0 |
55 000 |
67 512 |
122,7 |
67 512 |
67 512 |
100,0 |
1.3. Täiendusõpe |
2 128 |
75 000 |
0 |
75 000 |
82 657 |
110,2 |
84 785 |
84 584 |
99,8 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud
toetused |
4 400 |
0 |
0 |
0 |
91 038 |
*** |
95 438 |
8 075 |
8,5 |
1.5.2. Välistoetused |
102 269 |
123 000 |
0 |
123 000 |
57 844 |
47,0 |
160 113 |
62 332 |
38,9 |
1.5.3. Tõukefondid |
-60 169 |
210 494 |
0 |
210 494 |
289 871 |
137,7 |
229 702 |
348 409 |
151,7 |
Kokku tulud õppetegevusest |
52 289 |
2 236 330 |
9 859 |
2 246 189 |
2 371 616 |
105,6 |
2 423 906 |
2 351 596 |
97,0 |
2. Tulud teadustegevusest |
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
8 767 |
70 257 |
0 |
70 257 |
70 257 |
100,0 |
79 024 |
64 899 |
82,1 |
2.2. Baasfinantseerimine |
25 581 |
37 979 |
199 848 |
237 827 |
237 827 |
100,0 |
263 408 |
221 256 |
84,0 |
2.3. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
609 |
36 000 |
0 |
36 000 |
36 000 |
100,0 |
36 609 |
37 889 |
103,5 |
2.4. Teadus- ja
arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
-55 |
24 800 |
0 |
24 800 |
30 656 |
123,6 |
30 601 |
27 605 |
90,2 |
2.4.2. Välistoetused |
32 541 |
48 000 |
0 |
48 000 |
81 732 |
170,3 |
114 274 |
98 784 |
86,4 |
2.4.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.5.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.5.1. Siseriiklikud
lepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.5.2. Välislepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud teadustegevusest |
67 444 |
217 036 |
199 848 |
416 884 |
456 472 |
109,5 |
523 916 |
450 432 |
86,0 |
3. Muud tulud |
12 314 |
16 000 |
0 |
16 000 |
13 486 |
84,3 |
25 800 |
17 843 |
69,2 |
6. Eraldised valdkonna arengufondi |
0 |
-1 571 |
0 |
-1 571 |
-5 689 |
362,1 |
-5 689 |
-5 689 |
100,0 |
Eraldised instituudi arengufondidesse |
0 |
-7 910 |
0 |
-7 910 |
-13 298 |
168,1 |
-13 298 |
-13 298 |
100,0 |
Instituudi arengufondid |
2 658 |
7 910 |
0 |
7 910 |
13 298 |
168,1 |
15 955 |
18 629 |
116,8 |
Tegevustulud kokku |
134 705 |
2 467 795 |
209 707 |
2 677 502 |
2 835 885 |
105,9 |
2 970 590 |
2 819 513 |
94,9 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
0 |
1 978 369 |
207 207 |
2 185 576 |
2 308 668 |
2 344 767 |
101,6 |
-36 099 |
|
1.1. Palgakulud |
0 |
1 292 652 |
120 619 |
1 413 271 |
1 492 867 |
1 615 559 |
108,2 |
-122 692 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
426 575 |
39 804 |
466 380 |
492 646 |
510 841 |
103,7 |
-18 195 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
0 |
10 341 |
965 |
11 306 |
11 943 |
12 135 |
101,6 |
-192 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
0 |
130 000 |
45 819 |
175 819 |
185 721 |
193 033 |
103,9 |
-7 312 |
|
1.5. Riiklik doktorantide toetus |
0 |
118 800 |
0 |
118 800 |
125 491 |
13 200 |
10,5 |
112 291 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
41 000 |
1 000 |
42 000 |
44 365 |
67 596 |
152,4 |
-23 230 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
122 705 |
95 000 |
1 500 |
219 205 |
231 550 |
72 481 |
31,3 |
159 069 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
15 000 |
0 |
15 000 |
15 845 |
9 692 |
61,2 |
6 153 |
|
5. IT kulud |
12 000 |
48 000 |
0 |
60 000 |
63 379 |
51 031 |
80,5 |
12 348 |
|
5.1. IT kulud |
12 000 |
24 000 |
0 |
36 000 |
38 028 |
26 134 |
68,7 |
11 894 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
24 000 |
0 |
24 000 |
25 352 |
24 898 |
98,2 |
454 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 056 |
427 |
40,4 |
630 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
21 126 |
27 475 |
130,0 |
-6 348 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
4 000 |
0 |
4 000 |
4 225 |
-7 788 |
-184,3 |
12 013 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
2 113 |
-8 091 |
-383,0 |
10 203 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
2 113 |
303 |
14,3 |
1 810 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
220 500 |
0 |
220 500 |
232 919 |
210 684 |
90,5 |
22 234 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
500 |
0 |
500 |
528 |
16 |
3,0 |
512 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
220 000 |
0 |
220 000 |
232 390 |
210 668 |
90,7 |
21 722 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
44 926 |
0 |
44 926 |
47 456 |
43 148 |
90,9 |
4 308 |
|
Tegevuskulud kokku |
134 705 |
2 467 795 |
209 707 |
2 812 206 |
2 970 590 |
2 819 513 |
94,9 |
151 077 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|