3.1.7. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
LC - Maailma keelte ja kultuuride kolledž
Töötajaid :	86	Seis 31.12.2019
Täidetud ametikohti :	74,8
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	3 661	1 753 194	9 859	1 763 053	1 763 053	100,0	1 766 714	1 761 042	99,7
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	19 642	0	19 642	19 642	100,0	19 642	19 642	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	55 000	0	55 000	67 512	122,7	67 512	67 512	100,0
1.3. Täiendusõpe	2 128	75 000	0	75 000	82 657	110,2	84 785	84 584	99,8
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	4 400	0	0	0	91 038	***	95 438	8 075	8,5
1.5.2. Välistoetused	102 269	123 000	0	123 000	57 844	47,0	160 113	62 332	38,9
1.5.3. Tõukefondid	-60 169	210 494	0	210 494	289 871	137,7	229 702	348 409	151,7
Kokku tulud õppetegevusest	52 289	2 236 330	9 859	2 246 189	2 371 616	105,6	2 423 906	2 351 596	97,0
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	8 767	70 257	0	70 257	70 257	100,0	79 024	64 899	82,1
2.2. Baasfinantseerimine	25 581	37 979	199 848	237 827	237 827	100,0	263 408	221 256	84,0
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	609	36 000	0	36 000	36 000	100,0	36 609	37 889	103,5
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	-55	24 800	0	24 800	30 656	123,6	30 601	27 605	90,2
2.4.2. Välistoetused	32 541	48 000	0	48 000	81 732	170,3	114 274	98 784	86,4
2.4.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud		0
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.5.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	67 444	217 036	199 848	416 884	456 472	109,5	523 916	450 432	86,0
3.   Muud tulud	12 314	16 000	0	16 000	13 486	84,3	25 800	17 843	69,2
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-1 571	0	-1 571	-5 689	362,1	-5 689	-5 689	100,0
Eraldised instituudi arengufondidesse	0	-7 910	0	-7 910	-13 298	168,1	-13 298	-13 298	100,0
Instituudi arengufondid	2 658	7 910	0	7 910	13 298	168,1	15 955	18 629	116,8
Tegevustulud kokku	134 705	2 467 795	209 707	2 677 502	2 835 885	105,9	2 970 590	2 819 513	94,9
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	1 978 369	207 207	2 185 576	2 308 668	2 344 767	101,6	-36 099
1.1. Palgakulud	0	1 292 652	120 619	1 413 271	1 492 867	1 615 559	108,2	-122 692
1.2. Sotsiaalmaksud	0	426 575	39 804	466 380	492 646	510 841	103,7	-18 195
1.3. Töötuskindlustus	0	10 341	965	11 306	11 943	12 135	101,6	-192
1.4. Sihtstipendiumid	0	130 000	45 819	175 819	185 721	193 033	103,9	-7 312
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	118 800	0	118 800	125 491	13 200	10,5	112 291
2. Koolitus ja lähetused	0	41 000	1 000	42 000	44 365	67 596	152,4	-23 230
3. Kantselei- ja majanduskulud	122 705	95 000	1 500	219 205	231 550	72 481	31,3	159 069
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	15 000	0	15 000	15 845	9 692	61,2	6 153
5. IT kulud	12 000	48 000	0	60 000	63 379	51 031	80,5	12 348
5.1. IT kulud	12 000	24 000	0	36 000	38 028	26 134	68,7	11 894
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	24 000	0	24 000	25 352	24 898	98,2	454
6. Transpordikulud	0	1 000	0	1 000	1 056	427	40,4	630
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	20 000	0	20 000	21 126	27 475	130,0	-6 348
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	4 000	0	4 000	4 225	-7 788	-184,3	12 013
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	2 000	0	2 000	2 113	-8 091	-383,0	10 203
9.2. Muud tegevuskulud	0	2 000	0	2 000	2 113	303	14,3	1 810
10. Ruumide kulud	0	220 500	0	220 500	232 919	210 684	90,5	22 234
10.1. Ruumide kulud	0	500	0	500	528	16	3,0	512
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	220 000	0	220 000	232 390	210 668	90,7	21 722
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	44 926	0	44 926	47 456	43 148	90,9	4 308
Tegevuskulud kokku	134 705	2 467 795	209 707	2 812 206	2 970 590	2 819 513	94,9	151 077