4.4. Loodusmuuseum ja botaanikaaed
Töötajaid :	57	Seis 31.12.2019
Täidetud ametikohti :	43,9
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.3. Täiendusõpe	1 018	9 000	0	9 000	11 141	123,8	12 159	10 208	83,9
2.    Tulud teadustegevusest
2.2. Baasfinantseerimine	7 003	61 512	640	62 152	62 152	100,0	69 155	26 073	37,7
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	-12 810	70 000	0	70 000	70 000	100,0	57 190	57 190	100,0
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	-9 513	255 000	0	255 000	320 927	125,9	311 415	359 744	115,5
2.4.2. Välistoetused	15 654	81 000	0	81 000	11 906	14,7	27 561	33 635	122,0
2.4.3. Tõukefondid	-102 508	180 100	0	180 100	293 686	163,1	191 178	306 608	160,4
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	2 590	50 000	0	50 000	91 300	182,6	93 890	91 847	97,8
2.5.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	-99 584	697 612	640	698 252	849 972	121,7	750 388	875 097	116,6
3.    Piletite müük	11 370	190 000	0	190 000	168 780	88,8	180 150	158 391	87,9
3.    Muud tulud	121	2 000	0	2 000	1 073	53,6	1 193	7 839	656,9
4.    Tulud üldfondist	-47 133	786 200	5 000	791 200	791 200	100,0	744 067	783 619	105,3
6.    Asutuse arengufond	16 346	0	0	0	36 902	***	53 248	44 992	84,5
6.    Eraldis asutuse arengufondi	0	0	0	0	-36 902	***	-36 902	-36 902	100,0
Tegevustulud kokku	-117 861	1 684 812	5 640	1 690 452	1 822 165	107,8	1 704 304	1 843 243	108,2
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	1 064 995	640	1 065 635	1 148 665	1 064 163	92,6	84 502
1.1. Palgakulud	0	795 960	478	796 439	858 494	784 656	91,4	73 838
1.2. Sotsiaalmaksud	0	262 667	158	262 825	283 303	258 414	91,2	24 889
1.3. Töötuskindlustus	0	6 368	4	6 372	6 868	6 240	90,9	628
1.4. Sihtstipendiumid	0	0	0	0	0	14 852	***	-14 852
2. Koolitus ja lähetused	0	25 000	0	25 000	26 948	32 923	122,2	-5 975
3. Kantselei- ja majanduskulud	-117 861	145 000	5 000	32 139	43 826	245 257	559,6	-201 431
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	0	0	0	0	9 832	***	-9 832
5. IT kulud	0	23 032	0	23 032	24 827	31 381	126,4	-6 554
5.1. IT kulud	0	12 000	0	12 000	12 935	17 658	136,5	-4 723
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	11 032	0	11 032	11 892	13 723	115,4	-1 832
6. Transpordikulud	0	12 000	0	12 000	12 935	13 402	103,6	-467
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	10 000	0	10 000	10 779	11 760	109,1	-981
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	43 668	***	-43 668
9. Muud tegevuskulud	0	15 000	0	15 000	16 169	-212	-1,3	16 381
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	-1 543	***	1 543
9.2. Muud tegevuskulud	0	15 000	0	15 000	16 169	1 331	8,2	14 837
10. Ruumide kulud	0	329 898	0	329 898	355 602	330 554	93,0	25 048
10.1. Ruumide kulud	0	10 000	0	10 000	10 779	32 161	298,4	-21 382
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	319 898	0	319 898	344 823	298 393	86,5	46 430
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	59 887	0	59 887	64 553	60 516	93,7	4 037
Tegevuskulud kokku	-117 861	1 684 812	5 640	1 572 591	1 704 304	1 843 243	108,2	-138 939