4.4. Loodusmuuseum ja botaanikaaed |
Töötajaid : |
57 |
Seis 31.12.2019 |
Täidetud ametikohti : |
43,9 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1.3. Täiendusõpe |
1 018 |
9 000 |
0 |
9 000 |
11 141 |
123,8 |
12 159 |
10 208 |
83,9 |
2. Tulud
teadustegevusest |
2.2. Baasfinantseerimine |
7 003 |
61 512 |
640 |
62 152 |
62 152 |
100,0 |
69 155 |
26 073 |
37,7 |
2.3. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
-12 810 |
70 000 |
0 |
70 000 |
70 000 |
100,0 |
57 190 |
57 190 |
100,0 |
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
-9 513 |
255 000 |
0 |
255 000 |
320 927 |
125,9 |
311 415 |
359 744 |
115,5 |
2.4.2. Välistoetused |
15 654 |
81 000 |
0 |
81 000 |
11 906 |
14,7 |
27 561 |
33 635 |
122,0 |
2.4.3. Tõukefondid |
-102 508 |
180 100 |
0 |
180 100 |
293 686 |
163,1 |
191 178 |
306 608 |
160,4 |
2.5.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.1. Siseriiklikud
lepingud |
2 590 |
50 000 |
0 |
50 000 |
91 300 |
182,6 |
93 890 |
91 847 |
97,8 |
2.5.2. Välislepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud teadustegevusest |
-99 584 |
697 612 |
640 |
698 252 |
849 972 |
121,7 |
750 388 |
875 097 |
116,6 |
3. Piletite müük |
11 370 |
190 000 |
0 |
190 000 |
168 780 |
88,8 |
180 150 |
158 391 |
87,9 |
3. Muud tulud |
121 |
2 000 |
0 |
2 000 |
1 073 |
53,6 |
1 193 |
7 839 |
656,9 |
4. Tulud
üldfondist |
-47 133 |
786 200 |
5 000 |
791 200 |
791 200 |
100,0 |
744 067 |
783 619 |
105,3 |
6.
Asutuse arengufond |
16 346 |
0 |
0 |
0 |
36 902 |
*** |
53 248 |
44 992 |
84,5 |
6.
Eraldis asutuse arengufondi |
0 |
0 |
0 |
0 |
-36 902 |
*** |
-36 902 |
-36 902 |
100,0 |
Tegevustulud kokku |
-117 861 |
1 684 812 |
5 640 |
1 690 452 |
1 822 165 |
107,8 |
1 704 304 |
1 843 243 |
108,2 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
0 |
1 064 995 |
640 |
1 065 635 |
1 148 665 |
1 064 163 |
92,6 |
84 502 |
|
1.1. Palgakulud |
0 |
795 960 |
478 |
796 439 |
858 494 |
784 656 |
91,4 |
73 838 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
262 667 |
158 |
262 825 |
283 303 |
258 414 |
91,2 |
24 889 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
0 |
6 368 |
4 |
6 372 |
6 868 |
6 240 |
90,9 |
628 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 852 |
*** |
-14 852 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
25 000 |
0 |
25 000 |
26 948 |
32 923 |
122,2 |
-5 975 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
-117 861 |
145 000 |
5 000 |
32 139 |
43 826 |
245 257 |
559,6 |
-201 431 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 832 |
*** |
-9 832 |
|
5. IT kulud |
0 |
23 032 |
0 |
23 032 |
24 827 |
31 381 |
126,4 |
-6 554 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
12 000 |
0 |
12 000 |
12 935 |
17 658 |
136,5 |
-4 723 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
11 032 |
0 |
11 032 |
11 892 |
13 723 |
115,4 |
-1 832 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
12 000 |
0 |
12 000 |
12 935 |
13 402 |
103,6 |
-467 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 779 |
11 760 |
109,1 |
-981 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 668 |
*** |
-43 668 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
15 000 |
0 |
15 000 |
16 169 |
-212 |
-1,3 |
16 381 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1 543 |
*** |
1 543 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
15 000 |
0 |
15 000 |
16 169 |
1 331 |
8,2 |
14 837 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
329 898 |
0 |
329 898 |
355 602 |
330 554 |
93,0 |
25 048 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 779 |
32 161 |
298,4 |
-21 382 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
319 898 |
0 |
319 898 |
344 823 |
298 393 |
86,5 |
46 430 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
59 887 |
0 |
59 887 |
64 553 |
60 516 |
93,7 |
4 037 |
|
Tegevuskulud kokku |
-117 861 |
1 684 812 |
5 640 |
1 572 591 |
1 704 304 |
1 843 243 |
108,2 |
-138 939 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|