3.4. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
Töötajaid :	1234	Seis 31.12.2019
Täidetud ametikohti :	1009,04
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	1 003 177	9 751 641	404 020	10 155 661	10 155 661	100,0	11 158 838	9 779 100	87,6
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	520 502	108 029	628 531	638 352	101,6	638 352	638 352	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	8 851	350 000	111 000	461 000	695 002	150,8	703 853	703 853	100,0
1.3. Täiendusõpe	12 061	40 000	10 000	50 000	67 261	134,5	79 322	65 960	83,2
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	-249 859	1 500 000	0	1 500 000	1 812 281	120,8	1 562 422	1 589 128	101,7
1.5.2. Välistoetused	586 951	40 000	-14 000	26 000	990 462	3809,5	1 577 413	634 025	40,2
1.5.3. Tõukefondid	-471 963	1 100 000	-111 000	989 000	909 048	91,9	437 086	780 496	178,6
Kokku tulud õppetegevusest	889 217	13 302 143	508 049	13 810 192	15 268 067	110,6	16 157 284	14 190 913	87,8
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	1 194 673	7 478 159	-127 507	7 350 652	7 350 663	100,0	8 545 335	7 910 571	92,6
2.2. Baasfinantseerimine	1 206 391	4 815 526	1 342 492	6 158 018	6 158 018	100,0	7 364 409	4 873 626	66,2
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	694 314	8 180 000	-1 060 618	7 119 382	7 005 916	98,4	7 700 230	6 413 801	83,3
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	120 336	2 200 000	-7 000	2 193 000	2 583 760	117,8	2 704 096	2 482 248	91,8
2.4.2. Välistoetused	1 787 680	4 800 000	-348 900	4 451 100	9 581 975	215,3	11 369 655	6 933 137	61,0
2.4.3. Tõukefondid	-1 971 272	7 300 000	424 200	7 724 200	6 814 919	88,2	4 843 647	8 405 947	173,5
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	-327 486	4 200 000	1 595 000	5 795 000	7 588 881	131,0	7 261 394	7 219 909	99,4
2.5.2. Välislepingud	-19 053	520 000	-15 000	505 000	642 540	127,2	623 487	792 692	127,1
Kokku tulud teadustegevusest	2 685 583	39 493 685	1 802 667	41 296 352	47 726 672	115,6	50 412 254	45 031 931	89,3
3.   Muud tulud	828 448	1 050 000	-12 000	1 038 000	1 395 117	134,4	2 223 565	695 632	31,3
6.   Valdkonna arengufond	284 915	0	219 102	219 102	361 477	165,0	646 393	0	0,0
6.   Instituutide arengufondid	2 292 468	0	1 160 276	1 160 276	2 689 137	231,8	4 981 605	1 595 294	32,0
6.   Eraldis valdkonna arengufondi	0	0	-219 102	-219 102	-380 757	173,8	-380 757	-380 757	100,0
6.   Eraldis instituutide arengufondidesse	0	0	-1 160 276	-1 160 276	-2 689 137	231,8	-2 689 137	-2 689 137	100,0
Tegevustulud kokku	6 980 631	53 845 828	2 298 716	56 144 544	64 370 576	114,7	71 351 207	58 443 876	81,9
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	1 003 400	36 557 609	-879 414	36 681 594	41 770 313	37 127 880	88,9	4 642 432
1.1. Palgakulud	600 000	23 381 621	-1 385 670	22 595 950	25 680 914	23 525 777	91,6	2 155 137
1.2. Sotsiaalmaksud	198 000	7 715 935	-457 271	7 456 664	8 474 702	7 649 194	90,3	825 507
1.3. Töötuskindlustus	5 400	187 053	-11 085	181 368	206 048	185 155	89,9	20 893
1.4. Sihtstipendiumid	200 000	2 600 000	974 612	3 774 612	4 375 149	3 375 254	77,1	999 895
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	2 673 000	0	2 673 000	3 033 501	2 392 500	78,9	641 001
2. Koolitus ja lähetused	0	1 730 000	83 000	1 813 000	2 054 066	1 817 067	88,5	236 999
3. Kantselei- ja majanduskulud	4 712 231	4 117 000	2 161 030	10 990 261	11 977 639	7 397 830	61,8	4 579 809
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	10 000	500 000	-152 500	357 500	412 493	406 398	98,5	6 095
5. IT kulud	0	1 226 000	95 000	1 321 000	1 595 968	1 337 202	83,8	258 766
5.1. IT kulud	0	957 000	88 000	1 045 000	1 278 459	1 045 513	81,8	232 947
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	269 000	7 000	276 000	317 509	291 690	91,9	25 819
6. Transpordikulud	0	515 000	38 000	553 000	592 620	582 505	98,3	10 115
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	35 000	430 000	-2 000	463 000	520 061	429 114	82,5	90 946
8. Investeeringud põhivarasse	900 000	2 740 000	820 000	4 460 000	5 086 551	2 357 077	46,3	2 729 474
9. Muud tegevuskulud	310 000	78 000	45 500	433 500	453 306	154 095	34,0	299 211
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	310 000	10 000	-10 000	310 000	310 000	32 445	10,5	277 555
9.2. Muud tegevuskulud	0	68 000	55 500	123 500	143 306	121 650	84,9	21 656
10. Ruumide kulud	10 000	3 266 825	68 699	3 345 525	3 800 806	3 217 631	84,7	583 175
10.1. Ruumide kulud	10 000	390 000	68 700	468 700	497 303	522 182	105,0	-24 878
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	2 876 825	-1	2 876 825	3 303 503	2 695 449	81,6	608 054
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	2 685 394	21 401	2 706 795	3 087 386	3 617 076	117,2	-529 690
Tegevuskulud kokku	6 980 631	53 845 828	2 298 716	63 125 176	71 351 207	58 443 876	81,9	12 907 332