3.4.1. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
LT - Dekanaat
Töötajaid :	6	Seis 31.12.2019
Täidetud ametikohti :	6,00
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	393 446	970 418	-48 481	921 937	921 937	100,0	1 315 382	755 684	57,4
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	220 000	0	220 000	245 244	111,5	245 244	245 244	100,0
1.3. Täiendusõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	-1 968	0	0	0	10 727	***	8 759	8 759	100,0
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
Kokku tulud õppetegevusest	391 478	1 190 418	-48 481	1 141 937	1 177 908	103,1	1 569 386	1 009 687	64,3
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
2.2. Baasfinantseerimine	46 076	-45 549	45 550	1	1	100,0	46 077	46 077	100,0
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	-1 080	50 000	0	50 000	50 000	100,0	48 920	49 017	100,2
2.4.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
2.4.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
2.5.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
Kokku tulud teadustegevusest	44 996	4 451	45 550	50 001	50 001	100,0	94 997	95 094	100,1
3.    Muud tulud	36 984	2 000	0	2 000	1 914	95,7	38 897	229	0,6
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-1 750	0	-1 750	-1 107	63,3	-1 107	-1 107	100,0
Valdkonna arengufond	284 915	219 102	0	219 102	361 477	165,0	646 393	0	0,0
Tegevustulud kokku	758 373	1 414 221	-2 931	1 411 290	1 590 193	112,7	2 348 565	1 103 904	47,0
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	66 900	1 207 721	111 039	1 385 660	1 552 833	842 493	54,3	710 340
1.1. Palgakulud	50 000	749 007	82 989	881 996	987 464	555 753	56,3	431 711
1.2. Sotsiaalmaksud	16 500	247 172	27 386	291 059	325 863	122 383	37,6	203 480
1.3. Töötuskindlustus	400	5 992	664	7 056	7 900	2 967	37,6	4 933
1.4. Sihtstipendiumid	0	160 000	0	160 000	180 282	161 390	89,5	18 892
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	0	5 000	0	5 000	5 634	9 908	175,9	-4 274
3. Kantselei- ja majanduskulud	391 473	61 000	-113 970	338 503	331 788	55 778	16,8	276 010
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	12 000	0	12 000	13 521	3 591	26,6	9 931
5. IT kulud	0	55 000	0	55 000	61 972	31 741	51,2	30 231
5.1. IT kulud	0	43 000	0	43 000	48 451	10 056	20,8	38 395
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	12 000	0	12 000	13 521	21 685	160,4	-8 164
6. Transpordikulud	0	4 000	0	4 000	4 507	5 970	132,4	-1 462
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	19 000	0	19 000	21 409	14 687	68,6	6 722
8. Investeeringud põhivarasse	0	10 000	0	10 000	11 268	0	0,0	11 268
9. Muud tegevuskulud	300 000	4 000	0	304 000	304 507	10 947	3,6	293 560
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	300 000	0	0	300 000	300 000	6 200	2,1	293 800
9.2. Muud tegevuskulud	0	4 000	0	4 000	4 507	4 747	105,3	-240
10. Ruumide kulud	0	35 957	0	35 957	40 515	20 142	49,7	20 373
10.1. Ruumide kulud	0	2 700	0	2 700	3 042	2 466	81,1	576
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	33 257	0	33 257	37 473	17 676	47,2	19 796
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	46 092	0	46 092	51 935	108 647	209,2	-56 712
Tegevuskulud kokku	758 373	1 414 221	-2 931	2 169 662	2 348 565	1 103 904	47,0	1 244 662