3.4.3. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
MI - Tartu Ülikooli Eesti mereinstituut
Töötajaid :	101	Seis 31.12.2019
Täidetud ametikohti :	91,65
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	54 048	40 354	3 723	44 077	44 077	100,0	98 126	54 378	55,4
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	9 821	0	9 821	8 839	90,0	8 839	8 839	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.3. Täiendusõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	54 048	50 175	3 723	53 898	52 916	98,2	106 964	63 217	59,1
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	29 390	0	0	0	0	0,0	29 390	29 390	100,0
2.2. Baasfinantseerimine	222 667	697 454	84 235	781 689	781 689	100,0	1 004 356	540 588	53,8
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	4 686	260 000	0	260 000	282 917	108,8	287 603	177 666	61,8
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	3	150 000	0	150 000	227 286	151,5	227 288	238 958	105,1
2.4.2. Välistoetused	-372 617	700 000	0	700 000	778 874	111,3	406 257	750 079	184,6
2.4.3. Tõukefondid	-432 196	1 200 000	0	1 200 000	1 017 210	84,8	585 014	1 515 162	259,0
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	-115 149	2 300 000	0	2 300 000	2 482 245	107,9	2 367 095	2 148 022	90,7
2.5.2. Välislepingud	-83 375	0	0	0	55 000	0,0	-28 375	125 002	-440,5
Kokku tulud teadustegevusest	-746 591	5 307 454	84 235	5 391 689	5 625 220	104,3	4 878 629	5 524 868	113,2
3.    Muud tulud	70 322	13 000	0	13 000	21 944	168,8	92 266	1 367	1,5
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-61 500	0	-61 500	-33 932	55,2	-33 932	-33 932	100,0
Instituudi arengufond	209 560	117 530	0	117 530	154 951	131,8	364 511	124 426	34,1
Eraldis instituudi arengufondi	0	-117 530	0	-117 530	-154 951	131,8	-154 951	-154 951	100,0
Tegevustulud kokku	-412 661	5 309 129	87 958	5 397 087	5 666 148	105,0	5 253 487	5 524 996	105,2
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	3 048 849	87 958	3 136 807	3 306 133	2 836 212	85,8	469 920
1.1. Palgakulud	0	2 263 713	65 738	2 329 452	2 455 197	2 077 266	84,6	377 930
1.2. Sotsiaalmaksud	0	747 025	21 694	768 719	810 215	685 923	84,7	124 292
1.3. Töötuskindlustus	0	18 110	526	18 636	19 642	16 612	84,6	3 029
1.4. Sihtstipendiumid	0	20 000	0	20 000	21 080	56 411	267,6	-35 331
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	0	270 000	0	270 000	284 575	258 019	90,7	26 555
3. Kantselei- ja majanduskulud	-412 661	880 000	0	467 339	492 567	1 176 652	238,9	-684 085
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	1 000	0	1 000	1 054	26 221	2487,8	-25 167
5. IT kulud	0	40 000	0	40 000	42 159	74 503	176,7	-32 344
5.1. IT kulud	0	36 000	0	36 000	37 943	69 452	183,0	-31 509
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	4 000	0	4 000	4 216	5 051	119,8	-835
6. Transpordikulud	0	345 000	0	345 000	363 623	365 777	100,6	-2 154
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	100 000	0	100 000	105 398	75 399	71,5	29 999
8. Investeeringud põhivarasse	0	100 000	0	100 000	105 398	282 188	267,7	-176 790
9. Muud tegevuskulud	0	8 000	0	8 000	8 432	7 098	84,2	1 334
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	8 000	0	8 000	8 432	7 098	84,2	1 334
10. Ruumide kulud	0	161 177	0	161 177	169 877	168 750	99,3	1 128
10.1. Ruumide kulud	0	129 000	0	129 000	135 963	139 891	102,9	-3 928
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	32 177	0	32 177	33 914	28 858	85,1	5 056
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	355 103	0	355 103	374 272	254 175	67,9	120 096
Tegevuskulud kokku	-412 661	5 309 129	87 958	4 984 426	5 253 487	5 524 996	105,2	-271 508