3.4.7. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
MR - Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituut
Töötajaid :	85	Seis 31.12.2019
Täidetud ametikohti :	67,85
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	57 519	1 016 669	41 751	1 058 420	1 058 420	100,0	1 115 939	1 109 056	99,4
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	98 208	0	98 208	78 566	80,0	78 566	78 566	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	45 000	0	45 000	66 407	147,6	66 407	66 407	100,0
1.3. Täiendusõpe	0	2 000	0	2 000	1 963	98,2	1 963	1 963	100,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	15	0	0	0	2 192	***	2 207	2 207	100,0
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	-16 292	94 000	0	94 000	59 451	63,2	43 159	57 887	134,1
Kokku tulud õppetegevusest	41 242	1 255 877	41 751	1 297 628	1 267 000	97,6	1 308 242	1 316 086	100,6
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	480 251	770 016	0	770 016	770 017	100,0	1 250 268	1 246 979	99,7
2.2. Baasfinantseerimine	34 212	237 576	87 233	324 809	324 809	100,0	359 021	297 581	82,9
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	88 933	626 702	0	626 702	611 102	97,5	700 035	586 152	83,7
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	8 569	50 000	0	50 000	31 000	62,0	39 569	30 982	78,3
2.4.2. Välistoetused	37 881	130 000	0	130 000	274 468	211,1	312 349	161 634	51,7
2.4.3. Tõukefondid	-78 787	160 000	0	160 000	192 312	120,2	113 525	196 554	173,1
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	12 905	10 000	0	10 000	10 907	109,1	23 812	8 589	36,1
2.5.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	583 964	1 984 294	87 233	2 071 527	2 214 615	106,9	2 798 578	2 528 471	90,3
3.   Muud tulud	178 922	100 000	0	100 000	227 718	227,7	406 640	50 803	12,5
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-3 300	0	-3 300	-7 746	234,7	-7 746	-7 746	100,0
Instituudi arengufondi eraldis	0	-81 185	0	-81 185	-177 595	218,8	-177 595	-177 595	100,0
Instituudi arengufond	67 276	81 185	0	81 185	177 595	218,8	244 871	50 014	20,4
Tegevustulud kokku	871 404	3 336 871	128 984	3 465 855	3 701 586	106,8	4 572 990	3 760 033	82,2
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	133 800	2 196 712	123 984	2 454 496	2 612 339	2 441 271	93,5	171 069
1.1. Palgakulud	100 000	1 255 884	43 910	1 399 793	1 488 199	1 443 486	97,0	44 713
1.2. Sotsiaalmaksud	33 000	414 442	14 490	461 932	491 106	475 902	96,9	15 203
1.3. Töötuskindlustus	800	10 047	351	11 198	11 906	11 527	96,8	379
1.4. Sihtstipendiumid	0	220 000	65 233	285 233	304 633	227 216	74,6	77 417
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	296 340	0	296 340	316 496	283 140	89,5	33 356
2. Koolitus ja lähetused	0	68 000	0	68 000	72 625	56 569	77,9	16 056
3. Kantselei- ja majanduskulud	722 604	350 000	5 000	1 077 604	1 101 749	581 506	52,8	520 243
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	10 000	61 000	0	71 000	75 149	59 784	79,6	15 365
5. IT kulud	0	33 000	0	33 000	35 245	51 808	147,0	-16 564
5.1. IT kulud	0	14 000	0	14 000	14 952	34 198	228,7	-19 246
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	19 000	0	19 000	20 292	17 610	86,8	2 682
6. Transpordikulud	0	13 000	0	13 000	13 884	6 563	47,3	7 321
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	5 000	28 000	0	33 000	34 904	14 116	40,4	20 789
8. Investeeringud põhivarasse	0	50 000	0	50 000	53 401	0	0,0	53 401
9. Muud tegevuskulud	0	1 000	0	1 000	1 068	8 784	822,4	-7 716
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	8 078	0,0	-8 078
9.2. Muud tegevuskulud	0	1 000	0	1 000	1 068	705	66,1	363
10. Ruumide kulud	0	371 694	0	371 694	396 975	358 192	90,2	38 782
10.1. Ruumide kulud	0	3 000	0	3 000	3 204	1 934	60,4	1 270
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	368 694	0	368 694	393 771	356 258	90,5	37 512
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	164 465	0	164 465	175 651	181 440	103,3	-5 789
Tegevuskulud kokku	871 404	3 336 871	128 984	4 337 259	4 572 990	3 760 033	82,2	812 957