3.4.6. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
MS - Matemaatika ja statistika instituut
Töötajaid :	51	Seis 31.12.2019
Täidetud ametikohti :	42,90	Seis 31.12.2019
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud			täpsustus	eelarve		%	laekumine		%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	-105 359	848 525	31 060	879 585	*879 585*	100,0	774 226	824 965	106,6
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	19 642	0	19 642	*39 283*	200,0	39 283	39 283	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	15 000	0	15 000	*22 884*	152,6	22 884	22 884	100,0
1.3. Täiendusõpe	201	15 000	0	15 000	*3 632*	24,2	3 832	4 021	104,9
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	*25 536*	***	25 536	12 562	49,2
1.5.3. Tõukefondid	-59 696	67 000	0	67 000	*110 543*	165,0	50 847	60 922	119,8
Kokku tulud õppetegevusest	-164 854	965 167	31 060	996 227	1 081 463	108,6	916 609	964 637	105,2
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	57 131	421 541	0	421 541	*421 542*	100,0	478 673	459 850	96,1
2.2. Baasfinantseerimine	-652	103 294	26 468	129 762	*129 762*	100,0	129 109	95 142	73,7
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	23 396	176 075	0	176 075	*107 675*	61,2	131 071	106 460	81,2
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	-2	3 000	0	3 000	0	0,0	-2	-2	100,0
2.4.2. Välistoetused	2 733	5 000	0	5 000	*1 794*	35,9	4 527	2 526	55,8
2.4.3. Tõukefondid	0	0	0	0	*11 577*	***	11 577	17 897	154,6
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	-5 334	30 000	0	30 000	*55 096*	183,7	49 762	54 621	109,8
2.5.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	77 271	738 910	26 468	765 378	727 446	95,0	804 717	736 494	91,5
3. Muud tulud	1 905	3 000	0	3 000	6 034	201,1	7 939	2 027	25,5
*6. Eraldis valdkonna arengufondi*	0	*-730*	0	*-730*	*-3 111*	*426,2*	*-3 111*	*-3 111*	*100,0*
*6. Eraldis instituudi arengufondi*	0	*-31 545*	0	*-31 545*	*-33 262*	*105,4*	*-33 262*	*-33 262*	*100,0*
*6. Instituudi arengufond*	*7 092*	*31 545*	0	*31 545*	*33 262*	*105,4*	*40 354*	*36 941*	*91,5*
Tegevustulud kokku	-78 586	1 706 347	57 528	1 763 875	1 811 832	102,7	1 733 246	1 703 726	98,3

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	-66 900	1 392 528	50 528	1 376 156	1 415 390	1 388 226	98,1	27 164
1.1. Palgakulud	-50 000	917 136	17 982	885 118	910 542	892 361	98,0	18 181
1.2. Sotsiaalmaksud	-16 500	302 655	5 934	292 089	300 479	293 893	97,8	6 586
1.3. Töötuskindlustus	-400	7 337	144	7 081	7 284	7 116	97,7	168
1.4. Sihtstipendiumid	0	40 000	26 468	66 468	68 275	71 436	104,6	-3 161
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	125 400	0	125 400	128 809	123 420	95,8	5 389
2. Koolitus ja lähetused	0	50 000	0	50 000	51 359	56 481	110,0	-5 121
3. Kantselei- ja majanduskulud	-11 686	24 000	7 000	19 314	20 157	30 261	150,1	-10 104
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	7 500	0	7 500	7 704	9 175	119,1	-1 471
5. IT kulud	0	30 000	0	30 000	30 816	16 349	53,1	14 466
5.1. IT kulud	0	18 000	0	18 000	18 489	4 929	26,7	13 561
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	12 000	0	12 000	12 326	11 421	92,7	906
6. Transpordikulud	0	1 000	0	1 000	1 027	849	82,6	178
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	7 000	0	7 000	7 190	10 709	148,9	-3 519
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	1 500	0	1 500	1 541	1 440	93,5	100
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	134	0,0	-134
9.2. Muud tegevuskulud	0	1 500	0	1 500	1 541	1 306	84,8	234
10. Ruumide kulud	0	123 902	0	123 902	127 271	122 172	96,0	5 099
10.1. Ruumide kulud	0	500	0	500	514	*220*	42,9	293
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	123 402	0	123 402	126 757	*121 952*	96,2	4 805
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	68 917	0	68 917	70 791	68 063	96,1	2 727
Tegevuskulud kokku	-78 586	1 706 347	57 528	1 685 289	1 733 246	1 703 726	98,3	29 520