3.3.1. Meditsiiniteaduste valdkond
MV - Dekanaat
Töötajaid :	17	Seis 31.12.2019
Täidetud ametikohti :	13,85	Seis 31.12.2019
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	Laekumine	%	laekumine	Kulud	%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	1 039 450	1 278 159	-517 568	760 591	*760 591*	100,0	1 800 041	1 969 181	109,4
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	1 100 000	0	1 100 000	*1 302 577*	118,4	1 302 577	1 302 577	100,0
1.3. Täiendusõpe	3 869	1 200	0	1 200	0	0,0	3 869	0	0,0
1.4. Residentide koolitus	1 438 646	16 546 900	0	16 546 900	*18 586 280*	112,3	20 024 925	19 913 688	99,4
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	-89 645	323 300	0	323 300	*327 015*	101,1	237 370	389 777	164,2
Kokku tulud õppetegevusest	2 392 320	19 249 559	-517 568	18 731 991	20 976 462	112,0	23 368 782	23 575 223	100,9
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	0	440 026	0	440 026	*406 972*	92,5	406 972	406 972	100,0
2.2. Baasfinantseerimine	133 236	169 591	599 176	768 767	*768 767*	100,0	902 002	791 645	87,8
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	1 339	0	0	0	*4 675*	***	6 014	5 679	94,4
2.4.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.3. Tõukefondid	12 319	70 759	0	70 759	*67 931*	96,0	80 250	60 134	74,9
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	-48 687	90 833	0	90 833	*75 525*	83,1	26 838	275 948	1028,2
2.5.2. Välislepingud	4 607	0	0	0	*16 667*	***	21 273	21 273	100,0
Kokku tulud teadustegevusest	102 814	771 209	599 176	1 370 385	1 340 536	97,8	1 443 350	1 561 651	108,2
3. Muud tulud	718 705	8 000	0	8 000	31 399	392,5	750 104	40 133	5,4
*6. Valdkonna arengufond*	*938 718*	*377 055*	0	*377 055*	*340 004*	*90,2*	*1 278 722*	*512 901*	*40,1*
*6. Eraldised valdkonna arengufondi*	0	*-7 817*	0	*-7 817*	*-41 779*	*534,5*	*-41 779*	*-41 779*	*100,0*
Tegevustulud kokku	4 152 557	20 398 006	81 608	20 479 613	22 646 622	110,6	26 799 179	25 648 129	95,7

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	1 309 216	2 637 956	178 848	4 126 019	4 424 073	3 489 125	78,9	934 948
1.1. Palgakulud	818 200	1 000 296	-81 041	1 737 455	1 834 724	*1 482 705*	80,8	352 020
1.2. Sotsiaalmaksud	270 006	330 098	-26 743	573 360	605 459	*428 189*	70,7	177 270
1.3. Töötuskindlustus	6 546	8 002	-648	13 900	14 678	*10 380*	70,7	4 297
1.4. Sihtstipendiumid	200 000	352 400	287 280	839 680	907 366	*604 250*	66,6	303 116
1.5. Riiklik doktorantide toetus	14 464	947 160	0	961 624	1 061 846	*963 600*	90,7	98 246
2. Koolitus ja lähetused	31 204	9 600	0	40 804	41 820	46 099	110,2	-4 279
3. Kantselei- ja majanduskulud	517 522	32 610	-95 000	455 132	448 531	348 425	77,7	100 105
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	691 261	15 533 838	-2 240	16 222 859	17 866 303	19 183 904	107,4	-1 317 602
5. IT kulud	1 251	65 600	0	66 851	73 792	100 350	136,0	-26 557
5.1. IT kulud	536	32 000	0	32 536	35 922	*62 260*	173,3	-26 338
5.2. IT kulud (sisekäive)	715	33 600	0	34 315	37 870	*38 089*	100,6	-219
6. Transpordikulud	8 377	610	0	8 987	9 052	2 687	29,7	6 364
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	20 065	56 135	0	76 200	82 139	66 688	81,2	15 452
8. Investeeringud põhivarasse	472 139	-210 021	0	262 118	239 895	69 535	29,0	170 360
9. Muud tegevuskulud	133 884	4 500	0	138 384	138 860	182 025	131,1	-43 165
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	72 884	0	0	72 884	72 884	*170 839*	234,4	-97 955
9.2. Muud tegevuskulud	61 000	4 500	0	65 500	65 976	*11 186*	17,0	54 790
10. Ruumide kulud	967 638	1 540 512	0	2 508 150	2 671 156	1 405 239	52,6	1 265 917
10.1. Ruumide kulud	123 755	390 000	0	513 755	*555 022*	*235 378*	*42,4*	*319 644*
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	843 883	1 150 512	0	1 994 395	*2 116 134*	*1 169 861*	*55,3*	*946 273*
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	726 667	0	726 667	803 558	754 051	93,8	49 507
Tegevuskulud kokku	4 152 557	20 398 007	81 608	24 632 171	26 799 179	25 648 129	95,7	1 151 050