3.2.8. Sotsiaalteaduste valdkond
NC - Narva kolledž
Töötajaid :	48	Seis 31.12.2019
Täidetud ametikohti :	42,20
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus	-47 520	1 195 206	14 268	1 209 474	1 209 474	100,0	1 161 954	1 131 222	97,4
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	30 000	0	30 000	32 430	108,1	32 430	32 430	100,0
1.3. Täiendusõpe	43 031	90 000	0	90 000	196 658	218,5	239 689	196 658	82,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	76 482	75 000	0	75 000	15 296	20,4	91 778	82 891	90,3
1.5.2. Välistoetused	9 044	165 000	0	165 000	502 443	304,5	511 487	61 437	12,0
1.5.3. Tõukefondid	0	100 000	0	100 000	8 784	8,8	8 784	15 755	179,4
Kokku tulud õppetegevusest	81 036	1 655 206	14 268	1 669 474	1 965 084	117,7	2 046 120	1 520 393	74,3
2.    Tulud teadustegevusest
2.2. Baasfinantseerimine	-820	4 756	0	4 756	4 756	100,0	3 936	1 605	40,8
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	3 652	0	0	0	997	***	4 649	782	16,8
2.4.2. Välistoetused	7 705	0	0	0	6 976	***	14 681	7 607	51,8
2.4.3. Tõukefondid		0	0	0		***	0		***
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	***	0	22 417	***
Kokku tulud teadustegevusest	10 536	4 756	0	4 756	12 729	267,6	23 265	32 410	139,3
3.    Muud tulud	-60 773	100 000	0	100 000	70 933	70,9	10 161	66 499	654,5
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-3 444	0	-3 444	-232	6,7	-232	-232	100,0
6.   Kolledži arengufond	18 880	13 776	0	13 776	12 082	87,7	30 962	-9 593	0,0
6.   Eraldised kolledeži arengufondi	0	-13 776	0	-13 776	-12 082	87,7	-12 082	-12 082	100,0
Tegevustulud kokku	49 680	1 756 518	14 268	1 770 786	2 048 514	115,7	2 098 194	1 597 396	76,1
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	1 167 473	-5 732	1 161 741	1 343 947	1 076 376	80,1	267 571
1.1. Palgakulud	0	872 551	-4 284	868 267	1 004 445	808 509	80,5	195 936
1.2. Sotsiaalmaksud	0	287 942	-1 414	286 528	331 467	260 541	78,6	70 925
1.3. Töötuskindlustus	0	6 980	-34	6 946	8 036	6 286	78,2	1 749
1.4. Sihtstipendiumid	0	0	0	0	0	1 040	***	-1 040
2. Koolitus ja lähetused	0	28 000	0	28 000	32 391	25 165	77,7	7 226
3. Kantselei- ja majanduskulud	43 680	150 000	0	193 680	217 206	133 633	61,5	83 572
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	6 000	100 000	0	106 000	121 684	65 698	54,0	55 986
5. IT kulud	0	3 500	0	3 500	4 049	6 730	166,2	-2 681
5.1. IT kulud	0	3 500	0	3 500	4 049	3 990	98,5	59
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	2 740	***	-2 740
6. Transpordikulud	0	18 000	0	18 000	20 823	15 096	72,5	5 728
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	75 000	0	75 000	86 763	69 271	79,8	17 492
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	0	5 000	0	5 000	5 784	2 933	50,7	2 851
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	186	***	-186
9.2. Muud tegevuskulud	0	5 000	0	5 000	5 784	2 747	47,5	3 037
10. Ruumide kulud	0	164 000	20 000	184 000	212 858	175 823	82,6	37 036
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	45 545	0	45 545	52 688	26 670	50,6	26 018
Tegevuskulud kokku	49 680	1 756 518	14 268	1 820 466	2 098 194	1 597 396	76,1	500 798