1. Nõukogu
		Seis 31.12.2019
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1. Tegevustoetus	20 784	132 000	0	132 000	132 000	100,0	152 784	133 103	87,1
Tulud kokku	20 784	132 000	0	132 000	132 000	100,0	152 784	133 103	87,1
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	125 900	0	125 900	125 900	125 249	99,5	651
1.1. Palgakulud	0	94 096	0	94 096	94 096	94 169	100,1	-73
1.2. Sotsiaalmaksud	0	31 052	0	31 052	31 052	31 076	100,1	-24
1.3. Töötuskindlustus	0	753	0	753	753	5	0,6	748
1.4. Sihtstipendiumid	0	0	0	0	0	0	***	0
2. Koolitus ja lähetused	0	1 600	0	1 600	1 600	3 853	240,8	-2 253
3. Kantselei- ja majanduskulud	20 584	500	0	21 084	21 084	1 013	4,8	20 072
5. IT kulud	0	0	0	0	0	0	0,0	0
5.1. IT kulud	0	0	0	0	0	0	0,0	0
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
6. Transpordikulud	0	0	0	0	0	0	***	0
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	3 000	0	3 000	3 000	2 988	99,6	12
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	0	1 000	0	1 000	1 000	0	0,0	1 000
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	1 000	0	1 000	1 000	0	0,0	1 000
10. Ruumide kulud	200	0	0	200	200	0	0,0	200
10.1. Ruumide kulud	200	0	0	200	200	0	0,0	200
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	***	0
Kulud kokku	20 784	132 000	0	152 784	152 784	133 103	87,1	19 682