3.4.10. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
OM - Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituut
Töötajaid :	220	Seis 31.12.2019
Täidetud ametikohti :	173,55
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	365 050	1 717 300	74 154	1 791 454	1 791 454	100,0	2 156 504	1 682 754	78,0
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	176 774	0	176 774	120 796	68,3	120 796	120 796	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	0	0	0	13 328	***	13 328	13 328	100,0
1.3. Täiendusõpe	667	1 000	0	1 000	3 400	340,0	4 067	3 541	87,1
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	7 216	0	0	0	5 654	***	12 870	12 870	100,0
1.5.2. Välistoetused	-871	0	0	0	6 000	***	5 129	4 964	96,8
1.5.3. Tõukefondid	-124 833	180 000	0	180 000	261 107	145,1	136 274	200 122	146,9
Kokku tulud õppetegevusest	247 229	2 075 075	74 154	2 149 229	2 201 739	102,4	2 448 968	2 038 375	83,2
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	225 705	2 073 049	0	2 073 049	2 073 052	100,0	2 298 757	2 116 163	92,1
2.2. Baasfinantseerimine	41 482	839 588	228 533	1 068 121	1 068 121	100,0	1 109 603	1 167 596	105,2
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	156 306	1 371 212	0	1 371 212	1 406 104	102,5	1 562 410	1 373 537	87,9
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	-19 140	400 000	0	400 000	556 684	139,2	537 544	549 111	102,2
2.4.2. Välistoetused	-86 967	561 000	0	561 000	790 999	141,0	704 032	448 136	63,7
2.4.3. Tõukefondid	-528 804	1 463 000	0	1 463 000	1 511 226	103,3	982 422	1 486 926	151,4
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	384 154	1 300 000	0	1 300 000	1 366 888	105,1	1 751 042	1 615 046	92,2
2.5.2. Välislepingud	-13 044	75 000	0	75 000	80 617	107,5	67 573	157 108	232,5
Kokku tulud teadustegevusest	159 692	8 082 849	228 533	8 311 382	8 853 692	106,5	9 013 384	8 913 622	98,9
3.   Muud tulud	126 528	200 000	0	200 000	179 550	89,8	306 078	142 993	46,7
6.   Eraldised valdkonna arengufondi		-42 720	0	-42 720	-45 587	106,7	-45 587	-45 587	100,0
Eraldis instituudi arengufondi		-257 666	0	-257 666	-369 285	143,3	-369 285	-369 285	100,0
Instituudi arengufond	194 496	257 666	0	257 666	369 285	143,3	563 781	359 042	63,7
Tegevustulud kokku	727 946	10 315 204	302 687	10 617 891	11 189 393	105,4	11 917 339	11 039 158	92,6
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	367 600	6 614 845	297 687	7 280 132	7 652 196	6 859 848	89,6	792 348
1.1. Palgakulud	200 000	4 017 305	98 022	4 315 327	4 536 833	4 196 468	92,5	340 365
1.2. Sotsiaalmaksud	66 000	1 325 711	32 347	1 424 058	1 497 155	1 372 123	91,6	125 032
1.3. Töötuskindlustus	1 600	32 138	784	34 523	36 295	33 208	91,5	3 087
1.4. Sihtstipendiumid	100 000	450 000	166 533	716 533	749 718	577 589	77,0	172 129
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	789 691	0	789 691	832 196	680 460	81,8	151 736
2. Koolitus ja lähetused	0	430 000	0	430 000	453 145	341 463	75,4	111 682
3. Kantselei- ja majanduskulud	326 346	1 090 000	5 000	1 421 346	1 480 283	1 449 404	97,9	30 879
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	66 000	0	66 000	69 552	92 683	133,3	-23 131
5. IT kulud	0	218 000	0	218 000	229 734	205 333	89,4	24 401
5.1. IT kulud	0	161 000	0	161 000	169 666	155 060	91,4	14 606
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	57 000	0	57 000	60 068	50 274	83,7	9 794
6. Transpordikulud	0	115 000	0	115 000	121 190	125 029	103,2	-3 840
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	30 000	90 000	0	120 000	124 844	78 296	62,7	46 548
8. Investeeringud põhivarasse	0	500 000	0	500 000	526 912	734 136	139,3	-207 223
9. Muud tegevuskulud	4 000	7 000	0	11 000	11 377	5 090	44,7	6 286
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	4 000	0	0	4 000	4 000	-3 972	-99,3	7 972
9.2. Muud tegevuskulud	0	7 000	0	7 000	7 377	9 062	122,8	-1 685
10. Ruumide kulud	0	603 740	0	603 740	636 236	574 799	90,3	61 436
10.1. Ruumide kulud	0	145 000	0	145 000	152 805	140 268	91,8	12 537
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	458 740	0	458 740	483 431	434 532	89,9	48 899
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	580 619	0	580 619	611 871	573 077	93,7	38 794
Tegevuskulud kokku	727 946	10 315 204	302 687	11 345 836	11 917 339	11 039 158	92,6	878 180