5.3. Õppeosakond
Töötajaid :	48	Seis 31.12.2019
Täidetud ametikohti :	45,00
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud			täpsustus	eelarve		%	laekumine		%
1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist)	0	0	263 800	263 800	263 800	100,0	263 800	83 590	31,7
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
1.3. Täiendusõpe	72 969	230 000	0	230 000	294 343	128,0	367 312	301 868	82,2
1.5. Õppetegevuse toetused
*1.5.1. Siseriiklikud toetused*	*907 499*	*1 499 600*	0	*1 499 600*	*1 611 578*	*107,5*	*2 519 077*	*1 511 455*	*60,0*
*1.5.2. Välistoetused*	*1 727*	*10 000*	0	*10 000*	*16 529*	*165,3*	*18 256*	*17 098*	*93,7*
*1.5.3. Tõukefondid*	*-590 778*	*1 523 026*	0	*1 523 026*	*1 607 026*	*105,5*	*1 016 249*	*1 438 359*	*141,5*
2.2. Baasfinantseerimine (toetus arengufondist)	49 591	0	0	0	0	*******	49 591	49 591	100,0
3. Muud tulud	39 165	72 000	0	72 000	128 374	178,3	167 539	80 727	48,2
4. Tulud üldfondist	125 715	1 172 400	1 283	1 173 683	1 173 683	100,0	1 299 399	1 204 910	92,7
Tulud kokku	605 889	4 507 026	265 083	4 772 109	5 095 333	106,8	5 701 222	4 687 596	82,2

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	133 800	1 198 781	0	1 332 581	1 512 650	1 376 948	91,0	135 702
1.1. Palgakulud	100 000	873 528	0	973 528	1 104 741	*1 018 390*	92,2	86 351
1.2. Sotsiaalmaksud	33 000	288 264	0	321 264	364 564	*330 201*	90,6	34 363
1.3. Töötuskindlustus	800	6 988	0	7 788	8 838	*7 992*	90,4	846
1.4. Sihtstipendiumid	0	30 000	0	30 000	34 506	*20 364*	59,0	14 142
2. Koolitus ja lähetused	0	21 748	0	21 748	25 015	53 610	214,3	-28 595
3. Kantselei- ja majanduskulud	85 952	74 194	265 083	425 230	476 193	83 960	17,6	392 233
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	120 340	0	120 340	138 416	149 774	108,2	-11 358
5. IT kulud	0	41 000	0	41 000	47 159	90 538	192,0	-43 379
5.1. IT kulud	0	28 500	0	28 500	32 781	*79 497*	242,5	-46 716
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	12 500	0	12 500	14 378	*11 041*	76,8	3 337
6. Transpordikulud	0	3 500	0	3 500	4 026	2 393	59,4	1 633
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	19 960	0	19 960	22 958	37 114	161,7	-14 155
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	12 908	0,0	-12 908
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	*8 982*	0,0	-8 982
9.2. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	*3 926*	0,0	-3 926
10. Ruumide kulud	0	138 856	0	138 856	159 713	124 035	77,7	35 679
10.1. Ruumide kulud	0	15 560	0	15 560	17 897	*5 159*	28,8	12 739
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	123 296	0	123 296	141 816	*118 876*	83,8	22 940
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	51 361	0	51 361	59 076	78 292	132,5	-19 216
Tegevuskulud kokku	219 752	1 669 740	265 083	2 154 576	2 445 206	2 009 571	82,2	435 635
Projektid ja sihtotstarbelised rahad
Sihtstipendiumid ja toetused	365 625	2 759 286	0	3 124 911	3 157 505	2 588 403	82,0	569 102
Üliõpilaste vastuvõtukulud	15 856	13 000	0	28 856	28 856	26 820	92,9	2 036
Akadeemiline test	0	27 000	0	27 000	27 000	26 731	99,0	269
Välisüliõpilaste majutuskulud	4 656	38 000	0	42 656	42 656	36 072	84,6	6 584
Kulud kokku	605 889	4 507 026	265 083	5 377 998	5 701 222	4 687 596	82,2	1 013 626