5.4. Üliõpilaskonna büroo |
Töötajaid : |
5 |
Seis 31.12.2019 |
Täidetud ametikohti : |
2,675 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
3. Muud tulud |
5 909 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
5 909 |
0 |
0,0 |
4. Tulud üldfondist |
34 361 |
128 175 |
0 |
128 175 |
128 175 |
100,0 |
162 536 |
124 659 |
76,7 |
Tulud kokku |
40 270 |
128 175 |
0 |
128 175 |
128 175 |
100,0 |
168 445 |
124 659 |
74,0 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
0 |
91 557 |
0 |
91 557 |
91 557 |
57 329 |
62,6 |
34 228 |
|
1.1. Palgakulud |
0 |
68 429 |
0 |
68 429 |
68 429 |
42 847 |
62,6 |
25 582 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
22 581 |
0 |
22 581 |
22 581 |
14 140 |
62,6 |
8 442 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
0 |
547 |
0 |
547 |
547 |
343 |
62,6 |
205 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
11 860 |
0 |
11 860 |
11 860 |
1 246 |
10,5 |
10 614 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
40 270 |
5 505 |
0 |
45 775 |
45 775 |
33 870 |
74,0 |
11 905 |
|
5. IT kulud |
0 |
2 046 |
0 |
2 046 |
2 046 |
3 061 |
149,6 |
-1 015 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
918 |
0 |
918 |
918 |
2 383 |
259,6 |
-1 465 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
1 128 |
0 |
1 128 |
1 128 |
678 |
60,1 |
450 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
800 |
0 |
800 |
800 |
4 |
0,5 |
796 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 000 |
13 325 |
1332,5 |
-12 325 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
5 450 |
0 |
5 450 |
5 450 |
6 061 |
111,2 |
-611 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
5 450 |
0 |
5 450 |
5 450 |
6 061 |
111,2 |
-611 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
9 956 |
0 |
9 956 |
9 956 |
9 764 |
98,1 |
193 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
913 |
0,0 |
-913 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
9 956 |
0 |
9 956 |
9 956 |
8 850 |
88,9 |
1 106 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
Tegevuskulud kokku |
40 270 |
128 175 |
0 |
168 445 |
168 445 |
124 659 |
74,0 |
43 786 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|