3.2.9. Sotsiaalteaduste valdkond
PC - Pärnu kolledž
Töötajaid :	40	Seis 31.12.2019
Täidetud ametikohti :	36,8
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1.  Tegevustoetus	-14 603	949 634	-2 073	947 561	947 561	100,0	932 958	852 782	91,4
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	105 000	0	105 000	130 048	123,9	130 048	130 048	100,0
1.3. Täiendusõpe	2 484	75 000	0	75 000	90 391	120,5	92 875	76 530	82,4
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	-1 127	10 000	0	10 000	190 849	1908,5	189 722	172 743	91,1
1.5.2. Välistoetused	-316	15 000	0	15 000	21 102	140,7	20 786	12 786	61,5
1.5.3. Tõukefondid	-1 415	4 000	0	4 000	597	14,9	-818	2 353	-287,7
Kokku tulud õppetegevusest	-14 977	1 158 634	-2 073	1 156 561	1 380 547	119,4	1 365 571	1 247 242	91,3
2.    Tulud teadustegevusest
2.2. Baasfinantseerimine	-43	8 676	25 000	33 676	33 676	100,0	33 633	19 627	58,4
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	6 618	8 000	0	8 000	15 600	195,0	22 218	16 247	73,1
2.4.2. Välistoetused	-14 604	35 000	0	35 000	41 188	117,7	26 584	44 178	166,2
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	9 920	5 000	0	5 000	6 085	121,7	16 005	10 691	66,8
2.5.2. Välislepingud	1 705	0	0	0	0	***	1 705	1 692	99,2
Kokku tulud teadustegevusest	3 597	56 676	25 000	81 676	96 549	118,2	100 145	92 435	92,3
3.    Muud tulud	5 259	12 000	0	12 000	15 840	132,0	21 099	16 515	78,3
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-1 766	0	-1 766	-908	51,4	-908	-908	100,0
6.   Kolledži arengufond	57 505	7 066	0	7 066	7 679	108,7	65 184	13 338	0,0
6.   Eraldised kolledži arengufondi	0	-7 066	0	-7 066	-7 679	108,7	-7 679	-7 679	100,0
Tegevustulud kokku	51 384	1 225 544	22 927	1 248 471	1 492 028	119,5	1 543 412	1 360 942	88,2
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	3 000	833 533	22 927	859 460	1 026 542	891 504	86,8	135 038
1.1. Palgakulud	0	622 969	17 135	640 104	764 979	662 949	86,7	102 030
1.2. Sotsiaalmaksud	0	205 580	5 655	211 234	252 443	219 150	86,8	33 293
1.3. Töötuskindlustus	0	4 984	137	5 121	6 120	5 295	86,5	825
1.4. Sihtstipendiumid	3 000	0	0	3 000	3 000	4 110	137,0	-1 110
2. Koolitus ja lähetused	0	25 000	0	25 000	29 877	29 630	99,2	247
3. Kantselei- ja majanduskulud	48 384	85 000	0	133 384	149 966	78 956	52,6	71 010
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	100 000	0	100 000	119 508	150 523	126,0	-31 014
5. IT kulud	0	3 000	0	3 000	3 585	12 097	337,4	-8 512
5.1. IT kulud	0	3 000	0	3 000	3 585	9 340	260,5	-5 755
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	2 757	***	-2 757
6. Transpordikulud	0	20 000	0	20 000	23 902	22 988	96,2	914
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	10 000	0	10 000	11 951	21 728	181,8	-9 777
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	0	3 000	0	3 000	3 585	3 773	105,2	-188
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	3 000	0	3 000	3 585	3 773	105,2	-188
10. Ruumide kulud	0	111 300	0	111 300	133 013	109 653	82,4	23 360
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	34 711	0	34 711	41 483	40 090	96,6	1 392
Tegevuskulud kokku	51 384	1 225 544	22 927	1 299 854	1 543 412	1 360 942	88,2	182 470