3.2.5. Sotsiaalteaduste valdkond
PH - Psühholoogia instituut
Töötajaid :	37	Seis 31.12.2019
Täidetud ametikohti :	26,85
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	58 030	552 832	0	552 832	552 832	100,0	610 862	608 343	99,6
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	29 462	0	29 462	29 462	100,0	29 462	29 462	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	20 000	0	20 000	24 445	122,2	24 445	24 445	100,0
1.3. Täiendusõpe	62 047	150 000	0	150 000	127 768	85,2	189 815	138 098	72,8
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	173 474	***	173 474	1 112	0,6
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	1 332	***	1 332	1 332	100,0
1.5.3. Tõukefondid	-29 463	70 000	0	70 000	93 390	133,4	63 927	108 300	169,4
Kokku tulud õppetegevusest	90 614	822 294	0	822 294	1 002 704	121,9	1 093 318	911 092	83,3
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	154 978	286 331	0	286 331	270 042	94,3	425 020	425 143	100,0
2.2. Baasfinantseerimine	30 860	121 722	156 581	278 303	278 303	100,0	309 163	251 041	81,2
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	18 653	98 000	0	98 000	82 433	84,1	101 086	72 644	71,9
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.2. Välistoetused	34 334	65 000	0	65 000	96 144	147,9	130 477	79 983	61,3
2.4.3. Tõukefondid	616	143 500	0	143 500	130 147	90,7	130 763	149 355	114,2
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	2 292	0	0	0	20 705	***	22 997	16 817	73,1
2.5.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	241 732	714 553	156 581	871 134	877 773	100,8	1 119 505	994 982	88,9
3.   Muud tulud	6 867	1 000	0	1 000	3 914	391,4	10 781	65	0,6
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-6 100	0	-6 100	-4 598	75,4	-4 598	-4 598	100,0
6.   Instituudi arengufondid	61 207	24 401	0	24 401	35 742	146,5	96 948	11 291	11,6
6.   Eraldis instituudi arengufondid	0	-24 401	0	-24 401	-35 742	146,5	-35 742	-35 742	100,0
Tegevustulud kokku	400 420	1 531 747	156 581	1 688 328	1 879 793	111,3	2 280 213	1 877 090	82,3
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	133 500	1 147 924	156 581	1 438 005	1 585 943	1 309 464	82,6	276 479
1.1. Palgakulud	100 000	762 061	88 939	950 999	1 047 507	863 690	82,5	183 817
1.2. Sotsiaalmaksud	32 500	251 480	29 350	313 330	345 177	280 277	81,2	64 901
1.3. Töötuskindlustus	1 000	6 096	712	7 808	8 580	6 725	78,4	1 855
1.4. Sihtstipendiumid	0	0	37 581	37 581	41 843	32 712	78,2	9 131
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	128 287	0	128 287	142 835	126 060	88,3	16 775
2. Koolitus ja lähetused	0	50 000	0	50 000	55 670	61 767	111,0	-6 097
3. Kantselei- ja majanduskulud	206 920	68 000	0	274 920	282 632	64 842	22,9	217 790
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	0	0	0	0	24 816	0,0	-24 816
5. IT kulud	0	23 000	0	23 000	25 608	29 866	116,6	-4 258
5.1. IT kulud	0	10 000	0	10 000	11 134	17 354	155,9	-6 220
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	13 000	0	13 000	14 474	12 512	86,4	1 963
6. Transpordikulud	0	10 000	0	10 000	11 134	8 959	80,5	2 175
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	10 000	15 000	0	25 000	26 701	31 649	118,5	-4 948
8. Investeeringud põhivarasse	50 000	30 000	0	80 000	83 402	168 233	201,7	-84 831
9. Muud tegevuskulud	0	2 000	0	2 000	2 227	-3 562	-160,0	5 789
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	1 000	0	1 000	1 113	-8 668	-778,5	9 782
9.2. Muud tegevuskulud	0	1 000	0	1 000	1 113	5 106	458,6	-3 993
10. Ruumide kulud	0	110 500	0	110 500	123 031	104 506	84,9	18 526
10.1. Ruumide kulud	0	300	0	300	334	556	166,6	-222
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	110 200	0	110 200	122 697	103 949	84,7	18 748
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	75 323	0	75 323	83 864	76 550	91,3	7 315
Tegevuskulud kokku	400 420	1 531 747	156 581	2 088 748	2 280 213	1 877 090	82,3	403 123