5.8. Personaliosakond
Töötajaid :	21	Seis 31.12.2019
Täidetud ametikohti :	19,70
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	226 952	197 500	0	197 500	239 389	121,2	466 341	232 652	49,9
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	-22 080	138 892	0	138 892	96 514	69,5	74 434	97 980	131,6
3.    Muud tulud	0	4 000	0	4 000	11 577	289,4	11 577	11 577	100,0
4.    Tulud üldfondist	111 637	704 200	0	704 200	704 200	100,0	815 837	699 746	85,8
Tulud kokku	316 509	1 044 592	0	1 044 592	1 051 680	100,7	1 368 189	1 041 955	76,2
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	10 000	555 768	0	565 768	542 890	532 470	98,1	10 420
1.1. Palgakulud	7 474	415 372	0	422 846	405 747	398 821	98,3	6 927
1.2. Sotsiaalmaksud	2 466	137 073	0	139 539	133 897	130 486	97,5	3 410
1.3. Töötuskindlustus	60	3 323	0	3 383	3 246	3 163	97,5	83
2. Koolitus ja lähetused	0	24 000	0	24 000	23 012	9 453	41,1	13 559
3. Kantselei- ja majanduskulud	34 317	55 989	0	90 306	88 001	44 437	50,5	43 564
5. IT kulud	0	13 300	0	13 300	12 753	12 857	100,8	-104
5.1. IT kulud	0	8 000	0	8 000	7 671	7 708	100,5	-37
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	5 300	0	5 300	5 082	5 149	101,3	-67
6. Transpordikulud	0	1 000	0	1 000	959	258	26,9	700
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	10 000	2 000	0	12 000	11 918	10 127	85,0	1 790
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	530	***	-530
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	530	***	-530
10. Ruumide kulud	0	34 398	0	34 398	32 982	30 633	92,9	2 349
10.1. Ruumide kulud	0	500	0	500	479	204	42,6	275
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	33 898	0	33 898	32 503	30 429	93,6	2 074
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	15 637	0	15 637	14 993	12 558	83,8	2 435
Tegevuskulud kokku	54 317	702 092	0	756 409	727 508	653 324	89,8	74 183
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Toetused	34 678	23 500	0	58 178	58 178	28 521	49,0	29 657
Erasmus+ programmi toetused	197 921	180 000	0	377 921	413 910	209 214	50,5	204 697
Töötervishoiu- ja ohutuse kulud	5 746	9 000	0	14 746	14 746	4 644	31,5	10 102
Personaliotsing	3 047	20 000	0	23 047	23 047	23 464	101,8	-417
Kesksed koolitusprogrammid	20 800	110 000	0	130 800	130 800	122 789	93,9	8 012
Kulud kokku	316 509	1 044 592	0	1 361 101	1 368 189	1 041 955	76,2	326 234