3.3.6. Meditsiiniteaduste valdkond
PT - Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut
Töötajaid :	47	Seis 31.12.2019
Täidetud ametikohti :	34,10
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	169 777	809 361	24 907	834 268	834 268	100,0	1 004 045	868 724	86,5
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	9 821	0	9 821	0	0,0	0	0	***
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Täiendusõpe	0	2 400	0	2 400	3 135	130,6	3 135	3 135	100,0
1.4. Residentide koolitus	0	35 750	0	35 750	71 141	199,0	71 141	71 141	100,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	-3 002	0	0	0	0	***	-3 002	0	0,0
1.5.2. Välistoetused	-5 385	19 484	0	19 484	0	0,0	-5 385	12 482	-231,8
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	161 390	876 815	24 907	901 722	908 544	100,8	1 069 933	955 482	89,3
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	1 678	66 600	0	66 600	66 600	100,0	68 278	70 121	102,7
2.2. Baasfinantseerimine	54 429	94 319	0	94 319	94 319	100,0	148 748	100 619	67,6
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	644	0	0	0	177 150	***	177 794	187 271	105,3
2.4.2. Välistoetused	-66 172	400 710	0	400 710	172 429	43,0	106 257	169 447	159,5
2.4.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	-3 430	238 710	0	238 710	157 675	66,1	154 245	145 008	94,0
2.5.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	-12 852	800 339	0	800 339	668 173	83,5	655 321	672 465	102,6
3.   Muud tulud	13 469	1 500	0	1 500	2 306	153,8	15 775	3 703	23,5
6.   Eraldis valdkonna arengufond	0	-16 307	0	-16 307	-13 951	85,5	-13 951	-13 951	100,0
6.   Instituudi arengufond	57 459	6 602	0	6 602	14 563	220,6	72 023	13 063	18,1
6.   Eraldised instituudi arengufondi	0	-6 602	0	-6 602	-14 563	220,6	-14 563	-14 563	100,0
Tegevustulud kokku	219 466	1 662 347	24 907	1 687 254	1 565 072	92,8	1 784 538	1 616 199	90,6
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	128 074	1 329 572	24 907	1 482 553	1 384 469	1 332 248	96,2	52 221
1.1. Palgakulud	93 105	993 327	18 615	1 105 047	1 031 768	995 334	96,5	36 434
1.2. Sotsiaalmaksud	30 725	327 798	6 143	364 665	340 483	327 027	96,0	13 457
1.3. Töötuskindlustus	745	7 947	149	8 840	8 254	7 908	95,8	346
1.4. Sihtstipendiumid	3 500	500	0	4 000	3 964	1 980	50,0	1 984
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	70 000	49 082	0	119 082	115 528	49 442	42,8	66 086
3. Kantselei- ja majanduskulud	34 900	160 218	0	195 118	183 516	121 707	66,3	61 809
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	10 000	32 400	0	42 400	40 054	20 633	51,5	19 421
5. IT kulud	25 000	11 967	0	36 967	36 100	16 107	44,6	19 993
5.1. IT kulud	25 000	5 500	0	30 500	30 102	7 043	23,4	23 059
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	6 467	0	6 467	5 999	9 065	151,1	-3 066
6. Transpordikulud	5 000	2 500	0	7 500	7 319	4 349	59,4	2 970
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	10 000	5 000	0	15 000	14 638	14 108	96,4	530
8. Investeeringud põhivarasse	-66 508	6 000	0	-60 508	-60 943	0	0,0	-60 943
9. Muud tegevuskulud	0	11 659	0	11 659	10 815	4 386	40,6	6 428
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	7 959	0	7 959	7 383	-9 669	-131,0	17 051
9.2. Muud tegevuskulud	0	3 700	0	3 700	3 432	14 055	409,5	-10 623
10. Ruumide kulud	3 000	500	0	3 500	3 464	14 200	409,9	-10 736
10.1. Ruumide kulud	3 000	500	0	3 500	3 464	14 200	409,9	-10 736
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	53 449	0	53 449	49 579	39 020	78,7	10 559
Tegevuskulud kokku	219 466	1 662 347	24 907	1 906 720	1 784 538	1 616 199	90,6	168 340