5.1. Rektoraadi büroo
Töötajaid :	16	Seis 31.12.2019
Täidetud ametikohti :	15,20
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	205 944	98 000	0	98 000	145 286	148,3	351 231	123 032	35,0
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.2. Baasfinantseerimine	0	0	140 000	140 000	140 000	100,0	140 000	90 351	64,5
2.4.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.2. Välistoetused	5 775	7 000	0	7 000	6 827	97,5	12 602	10 980	87,1
2.4.3. Tõukefondid	0	0	0	0	12 240	***	12 240	12 240	100,0
3.   Muud tulud	0	0	0	0	2 012	***	2 012	2 012	100,0
4.    Tulud üldfondist	27 051	736 400	64 218	800 618	800 618	100,0	827 669	733 527	88,6
Tulud kokku	238 771	841 400	204 218	1 045 618	1 106 983	105,9	1 345 754	972 142	72,2
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	50 000	511 668	147 000	708 668	753 199	608 205	80,7	144 993
1.1. Palgakulud	0	354 012	109 865	463 877	495 239	407 256	82,2	87 983
1.2. Sotsiaalmaksud	0	116 824	36 256	153 080	163 429	134 069	82,0	29 359
1.3. Töötuskindlustus	0	2 832	879	3 711	3 962	3 250	82,0	712
1.4. Sihtstipendiumid	50 000	38 000	0	88 000	90 569	63 630	70,3	26 939
2. Koolitus ja lähetused	0	75 000	20 000	95 000	101 423	31 221	30,8	70 201
3. Kantselei- ja majanduskulud	166 846	20 000	0	186 846	188 199	61 454	32,7	126 745
5. IT kulud	2 000	6 300	0	8 300	8 726	12 539	143,7	-3 813
5.1. IT kulud	2 000	3 000	0	5 000	5 203	7 520	144,5	-2 317
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	3 300	0	3 300	3 523	5 019	142,5	-1 496
6. Transpordikulud	0	1 000	0	1 000	1 068	1 385	129,7	-317
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	24 500	30 000	54 500	58 185	48 943	84,1	9 242
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	2 500	0	0	2 500	2 500	472	18,9	2 028
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	-2 923	***	2 923
9.2. Muud tegevuskulud	2 500	0	0	2 500	2 500	3 395	135,8	-895
10. Ruumide kulud	0	64 982	7 218	72 200	77 081	72 811	94,5	4 270
10.1. Ruumide kulud	0	500	0	500	534	6 308	1181,7	-5 774
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	64 482	7 218	71 700	76 547	66 503	86,9	10 044
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	0	0	0	0	212	***	-212
Kulud kokku	221 346	703 450	204 218	1 129 014	1 190 379	837 242	70,3	353 138
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Avalike ürituste korraldamine	2	115 000	0	115 002	115 002	112 004	97,4	2 998
Väliskoostöölepingud	17 422	22 950	0	40 372	40 372	22 895	56,7	17 477
Kulud kokku	238 771	841 400	204 218	1 284 389	1 345 754	972 142	72,2	373 612