2. Rektoraat
Töötajaid :	6	Seis 31.12.2019
Täidetud ametikohti :	6,00
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.1. Tegevustoetus	318 922	1 071 000	-1 319 000	-248 000	-248 000	100,0	70 922	50 000	70,5
1.2. Doktoritööde kaitsmiskulud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.2. Baasfinantseerimine	45 791	3 807 421	-3 613 743	193 677	193 677	100,0	239 468	10 790	4,5
3.   Abikõlbmatu käibemaksu toetus Archimedes SA	1 087 386	0	0	0	-545 269	***	542 117	0	0,0
3. Muud tulud	0	0	0	0	82 198	***	82 198	68 290	83,1
4.   Tulud üldfondist	1 360 981	3 088 060	-181 976	2 906 084	2 906 084	100,0	4 267 065	3 575 058	83,8
Üldfondi ülelaekumine				0	2 136 236	***	2 136 236		0,0
Tulud kokku	2 813 079	7 966 481	-5 114 719	2 851 761	4 524 926	158,7	7 338 006	3 704 138	50,5
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	762 000	0	762 000	830 096	757 392	91,2	72 705
1.1. Palgakulud	0	569 507	0	569 507	620 401	566 651	91,3	53 750
1.2. Sotsiaalmaksud	0	187 937	0	187 937	204 732	186 995	91,3	17 738
1.3. Töötuskindlustus	0	4 556	0	4 556	4 963	3 746	75,5	1 217
2. Koolitus ja lähetused	0	50 000	0	50 000	54 468	24 075	44,2	30 393
3. Kantselei- ja majanduskulud	3 347	20 000	0	23 347	25 134	124 974	497,2	-99 840
5. IT kulud	0	5 800	0	5 800	6 318	4 211	66,6	2 107
5.1. IT kulud	0	4 000	0	4 000	4 357	4 211	96,6	146
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	1 800	0	1 800	1 961	0	0,0	1 961
6. Transpordikulud	0	2 000	0	2 000	2 179	536	24,6	1 643
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	25 000	0	25 000	27 234	30 875	113,4	-3 641
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	0	5 000	50 000	55 000	59 915	53 544	89,4	6 372
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	50 000	50 000	54 468	49 956	91,7	4 512
9.2. Muud tegevuskulud	0	5 000	0	5 000	5 447	3 587	65,9	1 859
10. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	2 065	***	-2 065
10.1. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	2 065	***	-2 065
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	***	0
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	0	0	0	0	1 620	***	-1 620
Kulud kokku	3 347	869 800	50 000	923 147	1 005 345	999 291	99,4	6 054
Reservid ja arendusfondid
Rektori reservfond	187 301	500 000	-87 343	599 958	2 736 194	302 016	11,0	2 434 177
Teadusprorektori reservfond	23 987	50 000	-3 500	70 487	70 487	29 827	42,3	40 659
Arendusprorektori reservfond	45 195	50 000	-27 000	68 195	68 195	27 005	39,6	41 190
Õppeprorektori reservfond	37 014	50 000	-4 283	82 731	82 731	11 188	13,5	71 543
Kantsleri reservfond	7 880	50 000	0	57 880	57 880	34 809	60,1	23 070
Üliõpilasmaja liikmemaks	0	280 000	5 350	285 350	285 350	285 350	100,0	0
TÜ Akadeemiline Spordiklubi liikmemaks	0	1 023 000	0	1 023 000	1 023 000	1 023 000	100,0	0
Muud liikmemaksud	-18 000	145 260	0	127 260	127 260	121 180	95,2	6 080
Kaasaegsete eestikeelsete õppematerjalide koostamise ja avaldamise toetamine	4 321	70 000	-65 200	9 121	9 121	1 118	12,3	8 003
Rahvusülikooli 100. juubel	1 080 726	0	0	1 080 726	1 080 726	869 353	80,4	211 373
Arengufond ja tulemustasufond	353 923	4 878 421	-4 982 743	249 600	249 600	0	0,0	249 600
Doktoritööde kaitsmiskulud	0	0	0	0	0	0	***	0
Abikõlbmatu käibemaksu hüvitamine Archimedes SA	1 087 386	0	0	0	542 117	0	0,0	542 117
Kulud kokku	2 813 079	7 966 481	-5 114 719	4 577 455	7 338 006	3 704 138	50,5	3 633 867